| 1230000724 |
práca s programom bratisl.podujatí in.ba 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000656 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
120,17 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000665 |
výroba - tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000666 |
stojany Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000667 |
CTL DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000668 |
lízatko velké |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000669 |
stojany,tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
936,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000670 |
plagáty MIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000671 |
zimný protokol SK,UA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000672 |
CTL Rande s mestom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000673 |
CTL open call |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000676 |
plyn opravná fa 01-12/2021, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,11 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000677 |
plyn opravná fa 01-12/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-44,93 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000660 |
výkon zimnej údržy 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 195,85 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000678 |
DCH terminál DPOH
Dobropis ku KDF2022:8746 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-98,40 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000661 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000681 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 154,72 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000657 |
kontrola a zameranie únikov vody , Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 340,34 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000690 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstup,dverí, H.Meličkovej 11B/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
481,55 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000691 |
odstránenie havarijného stavu -zámočnícke práce, Kopčianska 88/byt 54,71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
435,66 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000692 |
odstránenie havarijného stavu -výpadky el.prúdu, Kopčianska 88/byt 25,114 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
369,01 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000693 |
odstránenie havarijného stavu -elektroinštalačné práce, O.Štefanka 5/byt 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
505,50 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000694 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Rezedova 3/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
225,67 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000695 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok el.prúdu, H.Meličkovej 11/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
548,55 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000675 |
toal.papier,mydlo,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
411,36 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000679 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 564,00 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000663 |
odstránenie havarijného stavu - vypadnuté okno s rámom, ub.Fortuna/kočikáreň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
121,30 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000664 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
800,64 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000682 |
pohotovostná havarijná služba byty 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000683 |
odstránenie havarijných stavov - výmena pošk.WC,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
628,56 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
