| 1240000015 |
Vykonané cenárske práce december 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000010 |
Notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
651,56 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011407 |
Strava pre klientov Mestského útulku Hradská 16.12-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 308,86 € |
09.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000007 |
Balík služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
358,80 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000009 |
Jedálne kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 925,00 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000008 |
Správa systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000017 |
Čítačka kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000018 |
MS 365 Business Basic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
6 706,02 € |
09.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011418 |
Faktúra za obdobie 26.11-31.12.2023 Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,90 € |
09.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000012 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.12-31.12.2023
Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
881,18 € |
09.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011359 |
Spotreba vody 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
50,56 € |
09.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000006 |
Prenájom plat. terminálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
05.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011314 |
voda Dudvážska 6 24.11.-23.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 262,50 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000002 |
Prenájom rackov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 304,15 € |
04.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000005 |
Jumbo 190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
236,16 € |
04.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000004 |
Nájom nebyt. priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011306 |
spotreba el.energie 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
4 878,23 € |
04.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011307 |
Spotreba vody 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
51,83 € |
04.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011310 |
Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
865,04 € |
04.01.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011284 |
Cvičko - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
41 851,98 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011291 |
Analýza pohybu obyvateľstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
11 520,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011285 |
Odhad trhovej hodnoty pozemkov s projektom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
9 900,00 € |
28.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011275 |
Revízia DRS_Park Legionárska - Čerešňový sad BA Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GuldanArchitects s. r. o. |
54448891 |
|
5 040,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011283 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
896,17 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011282 |
Kožené púzdra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GAST TOM s. r. o. |
44822316 |
|
800,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011256 |
PD DUR Elektrorozvody - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
2 388,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011257 |
Licencia a podpora pre VxRail |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
179 664,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011258 |
Dokončenie inštalácie pri čumilovi a zariadenia k AP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 926,00 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011264 |
Spotreba el. enegrie za 10/2023 Istrochem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
624,60 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011255 |
Funkcionality Noris / Datamolino |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
3 715,20 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
