| 1230000531 |
Bieloruská 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
39,82 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000532 |
Záhradnícka 36, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
49,76 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000533 |
Vrakunská 5349, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
48,72 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000542 |
Pifflova 11, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
106,76 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000543 |
Osloboditeľská 1, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
49,63 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000544 |
Ovsištské nám. 2, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
107,51 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000545 |
Radničné nám. 2, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
47,42 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000547 |
Zochova 1, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
87,66 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000548 |
Komárnická 4, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
108,96 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000534 |
upratovanie spol.priestorov 01/2023, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
25.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000550 |
Miletičova 46, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
116,38 € |
25.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000551 |
Nám. SNP 23, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
259,73 € |
25.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000552 |
Fedinova 2, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
101,72 € |
25.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000549 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
629,57 € |
25.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000546 |
stavebné práce 12/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
457 544,38 € |
25.01.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000491 |
označenie miestností,tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Design s.r.o. |
35827742 |
|
362,40 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000513 |
žalúzie Listová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
833,33 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000508 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.12.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
322,69 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000502 |
Haanova B2-46 - vyúčtovacia FA za vodné a stočné za obdobie 11.09.2022-16.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,90 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000505 |
justáž, overenie Alkotest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
638,40 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000506 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
619,00 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000509 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.12.2022-12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 646,44 € |
24.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000498 |
gastronomické služby - Sv.Mikuláš pre Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomko Patrik |
40100341 |
|
850,00 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000501 |
vodné,stočné Dlhé diey OB.105, 18.12.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000492 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb, ACP Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 542,31 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000493 |
vodné Karloveská, 18.10.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000503 |
vodné Budatínska 59, 15.10.2022-14.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,36 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000495 |
deratizácia - Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
89,40 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000496 |
deratizácia - CVČ Hlinícka3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000490 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
