| 1230007928 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
610,07 € |
10.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007949 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.9.-1.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,48 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007950 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.9.-1.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,48 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007963 |
prenájom WC a sanitárnej techniky 09/2023, Uranova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
10.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007962 |
strážba služba 09/2023, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007914 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 395,86 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007986 |
Enforcement 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
10.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007933 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Pribišova 8, byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
10.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007943 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
249,56 € |
10.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007944 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
172,70 € |
10.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007948 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
221,18 € |
10.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007915 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
314,60 € |
10.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007990 |
kovový drôt-výplet 408 servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 692,80 € |
10.10.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007853 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007782 |
výťah 09/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007783 |
výťah 09/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007784 |
výťah 09/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007785 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007786 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007831 |
výťah 07-09/2023, Záporožská 5,Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007852 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 4.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007856 |
upratovacie práce 09/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007757 |
ubytovanie Mallorca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 276,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007773 |
výroba a dodanie - opracovaný stolársky dielec -poľguľa, guľatina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Emrich, s. r. o. |
50502492 |
|
9 500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007774 |
výroba,dodanie a montáž 9 náučných tabúľ Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tabule s.r.o. |
54784433 |
|
2 015,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007807 |
nádržka s farbivom, atramentová nádržka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
218,88 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007809 |
STAFFINO feedback platform, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 789,04 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007850 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007780 |
správa domov - byty, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007858 |
televízory Samsung |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 133,60 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
