| 1230000273 |
právne služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 044,00 € |
19.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000256 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.12.2022-1.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 720,88 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000266 |
vodné Sad J.Kráľa, 15.9.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6,23 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000267 |
vodné Tyršovo nábr., 12.9.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
341,52 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000261 |
vodné,stočné Sedlárska 2,4, 10.3.2022-1.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,28 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000262 |
zrážky Sedlárska 2,4, 1.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,20 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000272 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.12.2022-3.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 176,64 € |
19.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000268 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.12.2022-1.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000269 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.12.2022-1.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,60 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000270 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.12.2022-3.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
534,70 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000274 |
nabíjačka,dát.kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
496,85 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000276 |
činnosť stavebného dozora "NS MHD 2", 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
32 244,00 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000277 |
ext.náklady za služby experta FIDIC "NS MHD 2", 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 240,80 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000278 |
ext.náklady za právne služby "NS MHD 2", 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 180,80 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000257 |
servis 2ks výťahov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000258 |
odb.prehliadky 2ks výťahov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000259 |
revízie plynu a tlak.nádob, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
887,99 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000275 |
školenie Microsoft Excel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000264 |
jesenný servis klimatizácií, operačné stredisko Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
410,40 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000254 |
vedenie účtu majiteľa pre FO a PO 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
12 709,75 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000279 |
vybudovanie a prevádzkovanie stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
19.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000283 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Jamnického 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
575,74 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000286 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Mierová 38 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
604,68 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000288 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Mierová 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
643,07 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000291 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022,nám. Biely kríž 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
378,41 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000292 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Matejkova 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
666,22 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000294 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Majerníkova 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
678,71 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000302 |
elektrina vyúčt. 19.5.-31.12.2022, Svrčia 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
397,24 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000306 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Šíravská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
655,54 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000308 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Jána Stanislava 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
670,03 € |
19.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
