| 1230010924 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 687,64 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010926 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 173,60 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010922 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 828,90 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010938 |
Rezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Áč - ARBORIA s.r.o. |
50850890 |
|
6 493,92 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010885 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 274,52 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010900 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
479,56 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010872 |
Prah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
13 920,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010886 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 981,74 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010893 |
Vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 653,31 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010846 |
Stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
3 720,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010892 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 696,53 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010890 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
824,68 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010902 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
435,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010957 |
Chodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 955,84 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010915 |
Výškopisno-polohopisné zameranie časti Grosllingovej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
3 118,50 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010903 |
Bezbariérové úpravy Kukučínova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 974,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010854 |
Servis komunálnej techniky hl. mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
264,72 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010856 |
Servis komunálnej techniky - regenerácia DPF filtra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
157,20 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010920 |
Support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
2 365,87 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010942 |
Príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
45001103 |
|
819,71 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010970 |
Podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
5 472,00 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010878 |
Podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010939 |
TV,wifi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010858 |
Servisné úkony - svetlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
134,40 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010840 |
Kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
54 700,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010914 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 920,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010961 |
Poskyt. služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 880,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010946 |
Rozvoj. program |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 440,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010956 |
Klimatizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
106 983,16 € |
19.12.2023 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010959 |
Zámkova dlažba pre projekt na PS Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
11 820,00 € |
19.12.2023 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
