| 1230000470 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.12.-31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
47,27 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000483 |
Zákony 2023 VI. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
9,20 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000466 |
veterinárna asanácia 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
5 436,00 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000469 |
vodné, zrážky nám.Slobody 1, 14.12.2022-13.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000478 |
prenájom v k.ú. Staré Mesto 01-06/2023, č.zml.804096181-8-2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,50 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000488 |
šetrenie pracovného úrazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
396,00 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000468 |
notebook |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 479,00 € |
23.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000472 |
služby na aplikácii wibo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
35892391 |
|
1 068,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000480 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 363,97 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000481 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 280,69 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000485 |
spotrebované média 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
21 253,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000464 |
zameranie výškopisu a polohopisu obvodu budovy a okolia Štetinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Veronika Vašková |
46849831 |
|
250,00 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000465 |
PD 15% Novostavba tréningovej šport.haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
8 208,00 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000479 |
znalecký posudok č. 6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
690,00 € |
23.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000461 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk,12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 305,63 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000462 |
náklady na poskytovane služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 106,82 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000463 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
171 988,61 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000489 |
elektrina 1.1.-8.2.2022, Hodonínska 3213
duplicitne zaevidovaný preplatok
preplatok vrátený dňa 19.05.2022 na výdav. účet MAG, zaúčtovaný na KDF
122/2177 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
61,50 € |
23.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000482 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
180,64 € |
23.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000460 |
nájom parkovacích automatov 11,12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 465,13 € |
23.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000458 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 19.1.2023-18.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000459 |
PHM za 1/2 - 01/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.01.2023 - 15.01.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 683,01 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000265 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.12.2022-12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000271 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.12.2022-12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000252 |
orezy,výruby stromov Páričkova,Miletičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
733,79 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000253 |
zimná údržba 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 169,57 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000251 |
el.energia I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000260 |
spotreba el.energie zo siete ZOO, 3. a 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
454,10 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000263 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.12.2022-12.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000255 |
chladnička, digestor,filter, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
312,00 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
