| 1230000593 |
zhodnotenie odpadu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 916,88 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000594 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
3 633,25 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000595 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.12.2022-10.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000598 |
BA-035XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
162,26 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000599 |
BA-035XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
292,88 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000600 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
809,57 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000601 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
202,44 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000602 |
BL-163NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
70,90 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000603 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
141,29 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000604 |
BT-184HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
76,76 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000605 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,44 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000606 |
BA-908NV oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
655,56 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000607 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
154,92 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000608 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
60,43 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000609 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
173,83 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000591 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
303,70 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000590 |
plyn opravná fa 01-12/2022 Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-19 812,37 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000585 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.12.2022-22.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
27.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000589 |
mes.kontrola EPS 01/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
27.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000577 |
dodávka a montáž vzoriek svietidiel "Ulica svetla" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 280,00 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000574 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 451,08 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000578 |
úprava rozpočtu pre projekt rekonštrukcie CVČ Gessayova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Franta |
50553704 |
|
150,00 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000582 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.4.2022-18.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-484,03 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000592 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.12.2022-16.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,45 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000588 |
vodné,stočné Kopčianska 76, 14.11.2022-12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,33 € |
27.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000584 |
technologické opravy výtlkov na kom.-naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 631,40 € |
27.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000579 |
údržba zelene obj. OTS2205478 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
639,67 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000580 |
údržba zelene obj. OTS2205521 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
631,86 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000581 |
údržba zelene obj. OTS2205519 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
407,76 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000583 |
vodné Röntgenova 24, 15.9.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,84 € |
27.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
