| 1240004259 |
meteorologický posudok - 331/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004262 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora - Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
62,88 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004258 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
193,20 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004243 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
131,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004246 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004263 |
Paušálna platba za mesiac máj / 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004240 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,96 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004253 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004250 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 501,69 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004252 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,98 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004254 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
962,20 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004251 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
627,39 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004242 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004247 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,12 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004255 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,84 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004244 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004245 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004230 |
PHM 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 598,51 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004260 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky 01-05/2024 Most 137 Bojnícka ul.
OBJ+KL pri KDF1230006214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 208,62 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004261 |
dezinsekcia - DPOH / Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
481,20 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004234 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 183,26 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004227 |
Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004257 |
E-kupóny - stravné 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 910,24 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004256 |
prekládky 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 038,63 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004232 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
466,44 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004241 |
Moderátorské služby pre slávnostné otvorenie parku na Dunajskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jozef Jagušák |
54998034 |
|
1 000,00 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004226 |
Rekonštrukcia VO Nám. Slobody dodatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
67 892,87 € |
04.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004225 |
Rekonštrukcia osvetlenia na Nám.slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 420,45 € |
04.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004199 |
Znalecký posudok č. 30/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004150 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
