| 1240004326 |
Produkcia na projekte Pact of Free Cities Summit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zenia s.r.o. |
50391127 |
|
1 500,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004309 |
prenájom penové delo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
300,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004310 |
inzercia na internetovom portáli Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk, 27.05.2024 do 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004275 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004297 |
upratovacie práce 05/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
220,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004274 |
účastnícky poplatok za tréning Ako pestovať osobnú odolnosť, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
161,50 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004271 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,60 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004270 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
174,24 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004273 |
Kancelársky materiál,Elektronika,Čisťiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
523,96 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004296 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
457,38 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004301 |
Vytvorenie prehľadu programov inba 06-07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004305 |
technické zabezpečenie mokrého variantu "Otvorenie parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
583,68 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004306 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Otvorenie parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 789,28 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004303 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004304 |
Ethernet Line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004307 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,85 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004277 |
strážna služba 05/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004279 |
strážna služba 05/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004284 |
strážna služba 05/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004285 |
strážna služba 05/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004280 |
strážna služba 05/2024,Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 888,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004282 |
strážna služba 05/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004283 |
strážna služba 05/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
864,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004278 |
strážna služba 05/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004281 |
strážna služba 05/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004276 |
strážna služba 05/2024, Poloreckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004288 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400846 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 347,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004289 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400849 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
900,48 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004292 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
787,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004293 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400328 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
617,64 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
