| 1230011253 |
Príprava a vypracovanie technických návrhov,
grafické a kresličské práce ( výkon autorského dozoru od 07.02.2023 - 21.11.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tatiana Kuva |
51964112 |
|
367,50 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011260 |
Odmena za spracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
150,00 € |
22.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011261 |
Spotreba elektrickej energie Január 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
5 204,58 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011262 |
Spotreba elektrickej energie marec, apríl, máj, jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
13 663,12 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011263 |
Spotreba vody marec, apríl, máj, jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 283,45 € |
22.12.2023 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011150 |
Batérie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.Martin Novosad-Emen |
41185056 |
|
303,60 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011222 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011223 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011225 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011227 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011228 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011165 |
Posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
390,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011224 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
175,08 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011168 |
Elektrina opravná faktúra 03/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-212,63 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011171 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-106,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011172 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011179 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-193,07 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011180 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-88,94 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011181 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-127,02 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011163 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-91,14 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011174 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-124,43 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011175 |
Elektrina opravná fa 09/2023, Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-73,72 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011176 |
Elektrina opravná fa 08/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-104,24 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011178 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-79,87 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011177 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Haanova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-114,65 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011212 |
Parkov. automaty, 16 ks do MČ Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
179 424,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011169 |
Hradská 140 vodné stočné zrážky 04.11.23-03.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
600,67 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011182 |
PD - DÚR - Profesia plynovod - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Balog |
17372372 |
|
540,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011183 |
Dopracovanie DÚR Elektrovod - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEVIANO Group s. r. o. |
52179532 |
|
1 740,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011193 |
Podzáhradná 100 voda 16.11.23-15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,45 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
