| 1240004151 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004152 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004193 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400787 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 357,06 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004149 |
Petržalka_Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.4.-20.5.2024;
Z celkovej čiastky sa uhrádza:
102 545,29 € Kami profit_úhrada mesta
204 911,47 € Daňový úrad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
1 024 557,33 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004166 |
FO/Príspevok na prevádzkové náklady garážového domu na rok 2024 za garáže č 320,321,322 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa budovy 372 garáží |
42170311 |
|
450,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004190 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004213 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004137 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004159 |
účastnícky poplatok na seminár „Vecné bremená“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
80,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004223 |
Business internet access 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004155 |
nájomné a vedl'ajšie náklady za obdobie: 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004164 |
upratovacie práce v objekte Tománkova č. 5, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004169 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
158,38 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004217 |
umeleckoremeselné práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
380,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004219 |
Balík služieb [CREDIT STANDARD 20] na portáli www.profesia.sk na obdobie 3.6.2024-2.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 145,60 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004163 |
spracovanie poplatku pre výpočet množstva emisií,výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2021, kotolňa Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
252,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004171 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004175 |
odplata mandatára 05/2024, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004178 |
odplata mandatára 5/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004179 |
odplata mandatára 05/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004180 |
odplata mandatára 05/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004181 |
odplata mandatára 05/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004182 |
odplata mandatára 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004176 |
odplata mandatára 05/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004177 |
odplata mandatára 05/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004138 |
Elektronická služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
53,16 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004143 |
tlač samolepiek,letákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 695,20 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004144 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
465,60 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004145 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
165,60 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004146 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
624,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
