| 1240006352 |
lieky a úkony 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
273,88 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006378 |
Stavebné práce 072024 "Clean mobility -MHD ŽST Petržalka,Panonska cesta, Bratislava-Petržalka-SO 110.2 - Vybavenie zastávky -časť elektro" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
42 584,50 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006375 |
VETVÁRSKA ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
124 586,41 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006415 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 955,01 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006410 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 979,27 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006414 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 583,10 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006417 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 371,66 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006419 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 560,76 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006408 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
42 195,52 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006413 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 280,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006418 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 202,78 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006411 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 803,13 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006416 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
22 381,88 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006420 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 280,73 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006407 |
vodorovne dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 299,51 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006409 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
65,27 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006412 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 515,16 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006422 |
údržba,prevádzka kolektorov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 155,28 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006423 |
revízia NN v kolektore Prievoz-Mierova-Hraničná st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 211,90 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006424 |
domáca pohotovostná služba 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 176,24 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006421 |
odstránenie havarijného stavu MaR prenos dát na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 178,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006377 |
Vytvorenie dokumentácie k aplikačnému riešeniu - Záväzné stanoviská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 160,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006376 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
105 000,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006392 |
Profilaktika, kontrola, nastavenie a servis skenera Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
2 376,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006349 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
306,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006386 |
Znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
900266 |
|
360,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006400 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 900,19 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006385 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 039,62 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006366 |
vodné Tyršovo nábrežie, (18.06.24 - 17.07.24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 773,44 € |
12.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006399 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
17 197,14 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
