| 1230000503 |
vodné Budatínska 59, 15.10.2022-14.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,36 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000495 |
deratizácia - Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
89,40 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000496 |
deratizácia - CVČ Hlinícka3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000490 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000494 |
tlak.skúšky a overenie stavu potrubných rovodov, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
3 228,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000499 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
223,68 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000500 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
502,94 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000504 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
6 042,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000507 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.9.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,04 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000511 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.12.2022-15.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
861,88 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000512 |
Hodonínska 3877/1, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,73 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000514 |
Gercenova 9, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
95,08 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000515 |
Mamateyova 13, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000516 |
Dunajská 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
43,64 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000518 |
Beňadická 19, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
50,74 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000519 |
Stavbárska 60, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000520 |
Vajnorská 75, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000521 |
Strakova 5, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000522 |
Kadnárova 96, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 606,48 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000523 |
Hálkova 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 258,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000524 |
Listová 10, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
634,61 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000525 |
Obchodná 29, elektrina vyúčt. 04-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 432,74 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000526 |
Uzbecká 6, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
54,34 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000467 |
zimná údržba - preventívny posyp 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
3 132,54 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000475 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.12.2022-14.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,13 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000476 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
118,48 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000477 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 542,34 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000473 |
popisovateľná magnetická fólia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
149,70 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000484 |
upratovanie 11/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 971,62 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000474 |
vývoz fekálneho tanku 13.1.2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
