| 1230000642 |
oprava a údržba auta BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
164,54 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000643 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
323,36 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000644 |
oprava a údržba auta BA197NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
628,43 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000650 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
823,28 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000651 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 430,90 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000640 |
oprava a údržba auta BL762OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
120,76 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000641 |
oprava a údržba auta BT198CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
158,40 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000645 |
oprava a údržba auta BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
378,67 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000646 |
oprava a údržba auta BA907NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
886,80 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000647 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
341,69 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000648 |
oprava a údržba auta BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
417,86 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000649 |
oprava a údržba auta BA182NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
125,78 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000627 |
operačný systém Microsoft Windows 10Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
172,05 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000628 |
tablet,púzdro,klávesnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 849,20 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000636 |
toal.papier,mydlo,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 122,41 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000619 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
14 333,17 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000639 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 780,76 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000622 |
kanc.potreby, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
136,70 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000616 |
tlmočenie z/do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000653 |
čistenie studne v lokalite Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
3 366,00 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000618 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.12.2022-24.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000633 |
znalecký posudok č. 3/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
200,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000634 |
znalecký posudok č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
400,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000617 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.12.2022-23.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,48 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000623 |
drogové testy pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000610 |
dispečerské kreslá, 13ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
4 196,40 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000587 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.12.2022-21.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000596 |
spotreba elektrickej energie za bezpečnostnú kameru umiestnenú na Hurbanovom nám. 7 za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
75,43 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000597 |
stravné pre zamestnancov MsP na 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 673,99 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000586 |
výmena vadného hlásiča MHG 262 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
111,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
