| 1230000815 |
Carrier Ethernet - Ventúrska + prepoj OLO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000816 |
dátové komunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000817 |
WiFi "VisitBratislava", 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000818 |
Wifi mesto Bratislava 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000836 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov", 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 033,33 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000837 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov", 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 260,00 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000832 |
prenájom rackov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 420,32 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000801 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 11/22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
61,06 € |
06.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000802 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 12/02022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
69,72 € |
06.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000787 |
servis a prenájom toaletnej kabíny pre invalidov za 1.-4.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000788 |
servis a prenájom 5 ks toaletných kabín za 1.-4.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000797 |
servis toal.kabíny 1.-4.týždeň 2023, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
06.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000736 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000739 |
vodné Čierny les 1, 24.12.2022-23.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
168,26 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000765 |
odplata mandatára 01/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000766 |
odplata mandatára 01/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000768 |
výťah 01/2023 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000769 |
výťah 01/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000770 |
výťah 01/2023 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000771 |
výťah 01-03/2023 Čapajevova/O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
370,71 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000772 |
výťah 01-03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000773 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000774 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000775 |
odb.obluha a dozor kotolne 01/2023 O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000776 |
odb.obluha a dozor kotolne 01/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000777 |
odb.obluha a dozor kotolne 01/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000748 |
prenájom 5ks obytných kontajnerov a 1 ks sanitárneho kontajnera 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 302,96 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000749 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000750 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000751 |
vývoz fekálneho tanku 26.1.2023, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
