| 1230008368 |
vodné Čierny les 1, 24.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,60 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008351 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.9.2022-27.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008369 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,66 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008388 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.09.-12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008429 |
Nákup softwéru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
548,60 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008385 |
preklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
70,09 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008423 |
nájom parkovacích automatov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008424 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 180,58 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008426 |
kamera,selfie tyč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
902,49 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008352 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008353 |
upratovacie práce DS Kotva, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008354 |
správa tepelných zariadení 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008355 |
správa tepelných zariadení 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008356 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008357 |
upratovanie spol.priestorov 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008361 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.9.-12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008389 |
údržba zelene obj. OTS2303215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 598,67 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008390 |
údržba zelene obj. OTS2303217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 058,45 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008391 |
údržba zelene obj. OTS2303916 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
60 574,61 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008392 |
údržba zelene obj. OTS2303575 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 137,93 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008393 |
údržba zelene obj. OTS2303740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 503,55 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008394 |
prenájom DZ počas sadovníckych prác na zelených ostrovčekoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 980,80 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008419 |
deratizácia - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,54 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008427 |
numerická klávesnica 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
111,71 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008430 |
krátkodobý prenájom 4ks tlač.zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
2 592,00 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008364 |
deratizácia - Mea Culpa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
57,60 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008367 |
dodatočné stavebné práce na oprave a obnove objektu na nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 726,19 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008396 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 872,84 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008397 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 774,59 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008398 |
VDZ odstránenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
827,93 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
