| 1240001793 |
dobropis k fa č. 1123034067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001794 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001786 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001720 |
servis MAN WMA52EZZ6NP186840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
08.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001796 |
Výplatné-úver - UNS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57 589,65 € |
08.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001693 |
výkony zimnej údržby 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
11 623,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001701 |
letenky BRUSSELS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
600,00 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001678 |
vyčistenie kontajnerového stojiska H.Meličkovej 11 A,B,C 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001680 |
vyčistenie kontajnerového stojiska Tománkova 5-7 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001697 |
terapeutické pomôcky pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EduGraf, s.r.o. |
50712390 |
|
101,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001700 |
ubytovanie Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 391,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001676 |
Ťarchopis na základe zvýšenia nájomného o mieru inflácie dosiahnutú v
roku 2023 v zmysle oznámenia o zvýšení o 10,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 974,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001699 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
879,21 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001706 |
vodné stočné Batkova 2, 02.02.24 - 01.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,48 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001690 |
tovar podľa faktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 271,34 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001691 |
tovar podľa dodacieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
412,03 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001692 |
Pomôcka na muzikoterapiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
85,74 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001679 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001684 |
strážna služba 02/2024 Bottova 7 ACP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 888,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001695 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. 02. - 29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 780,38 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001703 |
PHM 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 588,11 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001689 |
prekládky 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
95,71 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001694 |
Taška na notebook HP Renew Business Topload 14,1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
622,52 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001705 |
PHM 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 207,54 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001698 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400320 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 305,60 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001682 |
strážna služba 02/2024 Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001696 |
čistenie ul.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
937,66 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001704 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 273,25 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001681 |
strážna služba 02/2024 Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001683 |
strážna služba 02/2024 Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
