| 1230000873 |
zrážky 01/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43 065,35 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000850 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 034,00 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000847 |
stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 168,21 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000866 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 935,67 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000867 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 922,19 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000854 |
dezinsekcia, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
359,52 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000852 |
lieky a zdravotnícky materiál za 01/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
110,21 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000849 |
stavebný dozor 07/2022 - 01/2023 v zmysle Dodatku č. 5 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
12 096,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000803 |
dobropis k fa č.20221384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000808 |
migrácia časti systému NORIS na verziu NORIS Next |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRIX, spol. s r.o. |
36633275 |
|
77 760,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000825 |
aplikačné a systémové aplikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000829 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o. |
46712682 |
|
998,26 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000826 |
seminár PAM online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000778 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000779 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
149,50 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000830 |
konferencia obecných polícií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
77,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000831 |
konferencia obecných polícií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
77,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000839 |
časťstrechy stánku 0,5 m2 na Dulovom nám. 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o. |
31384421 |
|
73,03 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000799 |
uhradenie učebníc Tri,dva,jeden - Slovenčina A1+CD pre poslucháčov s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
1 012,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000800 |
poskytovanie kurzov SJ osobám s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 321,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000811 |
poplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,40 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000812 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,68 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000828 |
odb.konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
185,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000835 |
servisné služby, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
39,04 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000838 |
výroba a osadenie interiér.dverí, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
1 837,20 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000844 |
projektová príprava - Rozvoj MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 120,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000789 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 01/2022, Krízové zriadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000785 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000792 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 781,76 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000793 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 436,88 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
