| 1240000108 |
servisný úkon-poškodená krytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
54,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000093 |
prenájom 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
19.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000091 |
internet link Krematorium+cintoríny 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
19.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000094 |
prenájom 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000095 |
zml.pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
12,63 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000092 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,90 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000096 |
zrážky 12/2023, Primaciálne nám. 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000097 |
zrážky 12/2023, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000098 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.12.2023.-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000099 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.12.2023.-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000100 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.12.2023.-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000129 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 176,62 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000131 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 974,41 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000090 |
dodávka zámkovej dlažby "Nájomné byty Muchovo nám."obj OSP2400008 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
2 258,02 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000135 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,35 € |
19.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000107 |
poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu - rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
448,80 € |
19.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000117 |
elektrina vyúčt. 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
873 481,81 € |
19.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000120 |
elektrina vyúčt. 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
14 613,44 € |
19.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000119 |
elektrina vyúčt. 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
232 213,67 € |
19.01.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000101 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001656551 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-144,94 € |
19.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000102 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,68 € |
19.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000102 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,68 € |
19.01.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011567 |
seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
120,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011568 |
seminár PAM - dobropis k FA 123%11567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-120,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000077 |
dodávka tepla 12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
22 987,09 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000075 |
zrážky Podzáhradná 100 A,B, 1.7.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
216,02 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000076 |
zrážky Batkova 2, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011553 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,subdodávky 12/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
35 185,22 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011557 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011558 |
projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
