| 1230008310 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 005,60 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008311 |
batérie do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
45,77 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008313 |
demontáž,likvidácia odpadu,čistenie a dezinfekcia 245ks samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
28 501,20 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008317 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
54,60 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008318 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
6 561,11 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008324 |
oprava a údržba auta BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,75 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008328 |
oprava a údržba auta BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,50 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008334 |
oprava a údržba auta BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008335 |
oprava a údržba auta BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008316 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008347 |
PHM 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
20 853,09 € |
19.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008302 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za III.Q. 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008303 |
stravné pre zamestnancov MsP na 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
48 356,36 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008304 |
kožené opasky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 430,40 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008305 |
PHM za 2/2 - 09/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.09.2023 - 30.09.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 863,96 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008293 |
stravné pre zamestnancov MsP na 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
199,61 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008301 |
nášivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
241,20 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008278 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
240,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008296 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
730,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008259 |
vyhotovenie znaleckého posudku k opornému múru na Hlavnej ul. 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dipl. Ing. Juraj Ortuta, autorizovaný stavebný inžinier |
42385202 |
|
600,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008271 |
refundácia bonusových PCL 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 887,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008258 |
oprava obrubníka,úprava výsadbovej jamy na Dorasteneckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
594,63 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008299 |
meranie parametrov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Liberci |
46747885 |
|
1 151,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008241 |
nájomné za pozemok pri ČS Púchovská 10-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 854,23 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008289 |
výroba - tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
345,60 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008281 |
ubytovanie pre 3 osoby na ZPC Berlin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
860,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008290 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008268 |
Upgrade TKC na 1.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
qolab s.r.o. |
54583047 |
|
441,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008283 |
fošne z ihličnatého reziva 595ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
m&p stolárstvo a drevovýroba s. r. o. |
47182822 |
|
4 212,00 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008265 |
stavebný dozor 09/2023 "Rekonštrukcia mests.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 983,49 € |
17.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
