| 1240001760 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001761 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-22,95 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001762 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001763 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124006200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001764 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001765 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001766 |
dobropis k fa č. 1123030097 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-22,95 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001767 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001768 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001769 |
dobropis k fa č. 1123034067, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-149,19 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001770 |
dobropis k fa č. 1123030097 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001771 |
dobropis k fa č. 11124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001772 |
dobropis k fa č. 11124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001773 |
dobropis k fa č. 11124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001774 |
dobropis k fa č. 11124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001775 |
dobropis k fa č. 1123037232, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-17,21 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001776 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001777 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-51,64 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001778 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-5,74 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001779 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-68,86 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001780 |
dobropis k fa č. 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001781 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-28,69 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001782 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001783 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-45,91 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001784 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001785 |
dobropis k fa č. 1124003635, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-34,43 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001786 |
dobropis k fa č. 1123037232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001787 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001788 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-91,81 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001789 |
Fakturujem Vám za vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych
rozpočtových, rozborových prác, platnej od 1.januára 2010 a priloženého súpisu
vykonaných prác za obdobie február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
