| 1230000961 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
2 688,00 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000976 |
strážna služba 01/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000977 |
strážna služba 01/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000978 |
strážna služba 01/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000979 |
strážna služba 01/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000980 |
strážna služba 01/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000966 |
el.energia Istrochem 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
955,44 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000967 |
prevádzka VO 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000963 |
obnova VO na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
13 889,12 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000949 |
prenájom rádiostaníc 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000951 |
prenájom rádiostaníc 01/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000952 |
dodávka tepla 01/2023, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 442,91 € |
10.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000971 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 350,00 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000973 |
paušálna odmena za realizáciu "Projekt výstavby náhr.nájomných bytov v Byt.dome I. a nájomných bytov v Byt.dome II. Muchovo námestie" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 964,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000974 |
výdavky a náklady na ext.dodávky za realizáciu "Projekt výstavby náhr.nájomných bytov v Byt.dome I. a nájomných bytov v Byt.dome II. Muchovo námestie" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,30 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000969 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 888,90 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000972 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu "Bytový súbor Terchovská" 01/2023
zapojiť 453 -celú sumu 16 704,53€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 704,53 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000985 |
plyn vyúčt. 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 011,59 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000988 |
uniforma - košeľa, sako, nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
471,12 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000986 |
plyn vyúčt. 01/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 223,79 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000987 |
plyn vyúčt. 01/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 065,77 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000968 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Lávky vez Chorvátske rameno" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 346,68 € |
10.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000970 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 615,17 € |
10.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000955 |
odvysielanie programov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
10.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000981 |
elektrina vyúčt.01/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 405,44 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000982 |
elektrina vyúčt.01/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 634,47 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000983 |
elektrina 01/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
676,07 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000984 |
elektrina 01/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
12 347,60 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000941 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000940 |
dobropis k fa č. 230019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-165,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
