| 1240001907 |
údržba zelene podra objednávky OTS2400320, storno faktúry 685,92 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
685,92 € |
13.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001881 |
pošrové služby 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
3 238,37 € |
13.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001856 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001860 |
meteorologický posudok - 203/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001858 |
Riadenie projektov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001861 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
452,04 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001857 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.02.24 - 11.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001859 |
Dodávka a montáž izolácií - Plaváreň Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľubomír Kováč UNICO-Obchodno-montážna firma |
33783403 |
|
9 992,17 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001818 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 01-02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001846 |
odber tepla 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 961,10 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001847 |
odber tepla 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 647,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001848 |
Propagačný materiál - Výroba troch videí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Peter Komár |
50232029 |
|
3 200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001837 |
Záhradnícke služby a koordinovanie workshopu Projekt LIFE Steppe on border LIFE20 NAT/SK/001077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šillers s. r. o. |
46652051 |
|
4 608,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001825 |
Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za V.medzinárodnú konferenciu o rodinnej mediácii
ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 15.-16.3.2024 pre Agátu Križmovú v zmysle
objednávky č. OTS2401231 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociácia rodinných mediátorov |
42414288 |
|
75,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001836 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
8 712,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001797 |
SOC security monitoring 2024-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001852 |
spotreba vody,plynu 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 159,45 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001853 |
správa domov 03/2024 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001849 |
kurz anglického jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001829 |
Poplatky za služby/tovar - DOBROPIS k FA 1240000945 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-1 473,73 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001801 |
za dodané občerstvenie na Rozhovory o vízii mesta 21. 02. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
439,34 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001822 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS,OPP 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001823 |
prenájom WC a sanitárnej techniky 02/2024, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001842 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
890,40 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001819 |
Deratizácia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
45,90 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001820 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
136,80 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001828 |
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C" KN. parc. č. 1891/6 vo výmere 46 m2, geometrickým plánom
odčleneného od pozemku registra „E" KN, parc. č. 652/2, zapísaného na LV č. 7186, k. ú. Záhorská Bystric |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001830 |
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku
(vyznačenú geometrickým planom) registra „E" KN, parc. č. 992/100, k. ú. Lamač, vo výmere 23 m2, zapísaného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001835 |
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku registra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001824 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 619/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
