| 1230008520 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vstupu, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
398,45 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008521 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vstupu, Slovanské nábr. 48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,96 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008522 |
odstránenie havarijného stavu kolísavého napätia, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 312,94 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008523 |
odstránenie havarijného stavu upchatých dažď.vpustí,osadenie zábran proti holubom, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 071,34 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008524 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Hradská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
710,30 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008525 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného a upchatého dažď.zvodu, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
713,74 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008526 |
deratizácia - Holíčska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
270,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008527 |
deratizácia - Blumentálska 10A-garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008528 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008547 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008558 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 254,02 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008559 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 942,04 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008560 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
69 496,81 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008581 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
377,79 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008567 |
catering na akciu Sčítanie ľudí bez domova dňa 16.10. v mieste Stará Tržnica Bratislava v celkovej cene 2156 € s DPH (1960 € bez DPH) - upravená suma 1983,96 € s DPH (1 803,60 € bez DPH) sadzba DPH 10% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 983,96 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008568 |
zabezpečenie stravy 1.-15.10.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 303,61 € |
25.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008576 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008506 |
sťahovanie trezora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMER group, s.r.o. |
44885989 |
|
240,00 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008509 |
cateringové služby Športový deň MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
397,10 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008551 |
cateringové služby Športový deň MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 656,18 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008564 |
ubytovanie zamestnancov 05.-06.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIS PRO s.r.o. |
25561201 |
|
123,88 € |
25.10.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008550 |
elektrina vyúčt. 17.8.-9.10.2023, Hradská 140C, byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
47,20 € |
25.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008486 |
pohyblivá zložka nájmu za 3. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 204,27 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008487 |
kosačka, krovinorez, vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
1 517,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008488 |
BA-043XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
110,10 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008489 |
BT-826HG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,74 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008490 |
BA-182UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
403,34 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008491 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
404,62 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008466 |
PXP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
136,50 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008455 |
údržbová kazeta Canon MC-31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
64,56 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
