| 1240001831 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 626/24 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
339,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001817 |
Tabuľa magnetická, stierateľná 90 x 180cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
91,80 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001826 |
poskytovanie služieb údržby a podpory ESHMB, Update - ročný udrž.popl. (1.kvartál 2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001827 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 1/2024 vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na ul. Líščie údolie - pozemok
registra KN „C“ p.č. 529/2 vedený na LV č. 4647 v katastrálnom územ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001844 |
čistiace prostriedky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 001,54 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001845 |
predplatné MUZEUM č. 1-4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001821 |
Kalibrácia Tetra4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DISA PLUS, s.r.o. |
35846127 |
|
186,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001806 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
287,70 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001807 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
357,52 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001854 |
veterinárna asanácia 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 257,00 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001803 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.03.23 - 09.03.24 vyúčt. faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
620,50 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001850 |
poštové služby 02/2024, dobropis k fa č. 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-38,72 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001851 |
poštové služby 02/2024, dobropis k fa č. 9001673605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-125,36 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001798 |
vodné Čierny les 1,11.02.24 - 10.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,95 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001799 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.02.24 - 10.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
483,20 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001839 |
údržbu zelene podľa obejdávky OTS2400959 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 680,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001843 |
internet:LINK - Krematórium +Cintoríny 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001855 |
dodávka tepla 01/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-25,31 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001802 |
Vodné,stočné Ventúrska 22,10.03.23 - 09.03.24 opravná faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-125,69 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001805 |
Vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-234,01 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001809 |
plyn vyúčt. 02/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 644,77 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001810 |
plyn vyúčt. 02/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 719,80 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001812 |
plyn vyúčt. 02/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 663,25 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001813 |
plyn vyúčt. 02/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 046,78 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001814 |
plyn vyúčt. 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 647,27 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001834 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 876,11 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001838 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky čistenie podchodov na Hodžovom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
52 656,60 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001840 |
Iplementacia aplikácie systemizácia + zaškolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001841 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
23,52 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001853 |
správa domov 03/2024 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. (Vlastníci bytov a NP - Na Výslní 2A,2B,2C) |
35722924 |
|
871,99 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
