| 1230001173 |
zabezpečenie zdrav.pomoci a služieb lekára v ACP 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
9 520,00 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001168 |
prehliadka veže Starej radnice so sprievodom 30.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
30,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001178 |
tieniace prvky, Laurínska 7, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
4 637,00 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001169 |
mesačná kontrola EPS 02/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001174 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ 16.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001175 |
opakovaná úradná skúška 2 ks výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
1 268,57 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001184 |
provízia za predaj parkovného 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
112,51 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001186 |
mzdové náklady kotolní 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001185 |
provízia za predaj parkovného 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
177,32 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001172 |
dobropis k fa č. 202206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
-5 466,17 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001194 |
posyp chodníkov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
3 132,54 € |
20.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001170 |
prenájom parku 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001183 |
prekládky 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
272,78 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001167 |
sprievodcovské služby v ANJ 30.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001180 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 028,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001171 |
servis výťahu 01/2023, DPOH Laurínska 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001176 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.01.2023-12.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001182 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.1.-8.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001198 |
vodné, zrážky Nám.Slobody 1, 14.1.2023-13.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001181 |
provízia za predaj parkovného 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 726,53 € |
20.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001179 |
stravné 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001187 |
oprava zámku a dverí Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
976,91 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001188 |
spotrebiče Česká 4, byt č. 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 026,04 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001189 |
rekonštrukcia Česká 4, byt č. 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 756,37 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001190 |
výmena zárubne Česká 4, byt č. 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
666,54 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001195 |
prevádzka verejných toaliet v podchode Patrónka 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001196 |
prevádzka verejných toaliet v NR 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001197 |
prevádzka verejných toaliet v podchode Hodžovo nám. 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001199 |
údržba zelene obj. OTS2300576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 005,22 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001166 |
prevádzkové náklady 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 787,37 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
