| 1240001988 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
907,58 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001949 |
hygienické a kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
402,79 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001950 |
Páska do systému QMATIC typ TP,identifikačný náramok Tyvek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 786,80 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001952 |
Vodné Hurbanovo nám., 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-124,10 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001987 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002000 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.02.24 - 14.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002001 |
stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 033 914,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002001 |
stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 033 914,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001968 |
elektrina 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-877,34 € |
15.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001966 |
ťarchopis, elektrina 09/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2,74 € |
15.03.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001985 |
elektrina vyúčt. 02/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,34 € |
15.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001921 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
787,50 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001935 |
Ubytovanie - Tekel, Križmová, Ochabová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
220,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001938 |
Faktúra za prepravnú a pohotovostnú službu od 01.12.2023 (vrát.) za 70 nocí pohotovosti ( 700 hodín) a 20 prevozov ľudí bez domova v rámci zimného protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
6 960,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001933 |
parkovanie mesiac FEBRUÁR 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
26,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001910 |
Mzdové náklady kotolní Budyšínska, Kopčianska 88, Čapajevova 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
693,69 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001911 |
Mzdové náklady kotolne Biela 6, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
231,23 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001925 |
Mesačná kontrola EPS: 03/2024 Štvrťročná kontrola EPS: I.štvrťrok 2024,DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
396,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001929 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
682,39 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001917 |
internet:LINK - Krematórium + Cintoríny, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001939 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
19 730,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001926 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - MSK - materiál pre zemné práce spojené s rozvojom MOS: Spojka mikrotrubičková priama, spojka mikrotrubičková plynotesná/vodotesná. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
268,88 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001928 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 618,40 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001924 |
služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 877,64 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001931 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 089,13 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001908 |
tlač, formátovanie, väzba a dodanie publikácie ODaPA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
1 542,70 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001934 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za 02/2024 - vyúćtovacia faktúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
391 214,42 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001927 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
8 356,00 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001915 |
Notebook Dell Latitude 5540 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 354,73 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001940 |
Schránka na kľúče YALE Key Box YKB/200/CB2 čierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,39 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
