| 1240002007 |
Dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
381,60 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002034 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002035 |
prenájom nehnuteľ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002038 |
Deratizácia - v lokalite Svetlá 7 . obj. p. Kubík J. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
331,74 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002071 |
Provízia z predaja parkovného za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coffee Beans s. r. o. |
52138038 |
|
308,90 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002075 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
5,29 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002076 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
7,23 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002010 |
oprava zvodidiel na zjazde z Einsteinovej na most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 242,86 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002011 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 760,29 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002054 |
činnosť stavebného dozoru 02/2024 NS MHD 2 Bosákova - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
68 394,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002025 |
vodné Karadžičova, 15.03.23 - 14.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
200,58 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002003 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
1 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002022 |
vodné,stočné Podzáhradná 100A,B 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002023 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 17.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002024 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.02.24 - 16.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002043 |
Vypracovanie a dodanie Dokumentácie pre stavebné povolenie „Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke
lávka Č.4“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NARAA s. r. o. |
52702286 |
|
16 200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002018 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
292,74 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002019 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 04.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 604,74 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002006 |
Pravidelná jarná deratizácia v MÚH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
57,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002020 |
vodné Budatínska 59, 18.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,61 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002042 |
Projektový manažment,inž.činnosť 01-02/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 520,00 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002044 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002055 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002068 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.02.24 - 17.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,79 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002077 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
809,51 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002008 |
dobrovoľnici ,VKC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 558,45 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002013 |
náklady spojené s prevádzkou skladu a výdaju hyg.potrieb, ACP Bottova 7, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 580,37 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002028 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-26,48 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002029 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-24,52 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002030 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-23,54 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
