| 1230001303 |
odstránenie havarijného stavu objektu ver.toaliet, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
839,76 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001304 |
odstránenie havarijného stavu o NP, Jasovská 6,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,05 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001305 |
odstránenie havarijného stavu vytápania toaliet, Radlinského 53/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,59 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001313 |
vyhotovenie PD "Rekonštrukcia haly B,C,D" v areáli Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AD-PROJEKT, s.r.o. |
46792694 |
|
85 516,80 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001324 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 980,00 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001328 |
spracovanie PD "Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka - Pionierska ulica" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
7 652,07 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001326 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.1.-21.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
27.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001275 |
Back-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
24 000,00 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001325 |
vodné,stočné,zrážky Židovská 1, 1.6.2022-22.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 188,46 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001289 |
orezy,výruby stromov - Mlynské nivy 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 504,78 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001314 |
údržba zelene obj. OTS2205498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
390,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001315 |
údržba zelene obj. OTS2205495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 068,19 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001330 |
výmena 6ks dažď.vpustov a poklopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 109,35 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001331 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 046,16 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001277 |
obnovenie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
7 327,80 € |
27.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001323 |
spoluúčasť, PU 9852378354, BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
555,22 € |
27.02.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001250 |
znalecký posudok č. 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
308,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001259 |
prístup do siete internet 11.2.-10.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001269 |
office TV start 11.2.-10.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001257 |
dodávka vody 1.1.-17.1.2023 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
62,29 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001263 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001262 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 16.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001268 |
odstránenie havarijnej situácie - inštalácia redukčného ventilu na kotolni Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 901,98 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001267 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
150,00 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001260 |
úprava PD VO Čerešňový sad - Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným |
35796332 |
|
120,00 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001270 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
159,44 € |
23.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001258 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.1.-14.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
355,45 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001273 |
poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
240,00 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001251 |
Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEER COLLECTIVE s.r.o. |
08230544 |
|
7 749,00 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001264 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.1.-12.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 936,24 € |
23.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
