| 1240000939 |
vykonané práce, dopravné, USB kľúč - Búdkova 2, stiahnutie kamerového záznamu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G4S Technology Solution (SK), s.r.o. |
36662259 |
|
106,20 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000958 |
Mesačná kontrola EPS: 01/2024 Divadlo P.O.Hviezdoslava. Gorkého 17, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000937 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
13 947,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000944 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000959 |
vypracovanie znaleckého posudku na svahu ulice Devínska cesta/Nad ostrovom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
550,00 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000954 |
Tománkova 5-7, byt č.51 a 23 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
894,79 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000956 |
Kopčianska 88, byt č.2 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 181,79 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000957 |
Veternicová 12, byt č.54 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
210,40 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000960 |
Rezedová 3, byt č.242 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 492,88 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000961 |
Slatinská 24, byt č.3 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
923,20 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000962 |
Kopčianska 88, byt č.65,82,86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 477,99 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000941 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902412175, 421902214727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000967 |
zhodnotenie odpadu IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
683,76 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000951 |
vodné a stočné v objekte Kadnárova ul. 94-100 za obdobie od 24.10.2022 -20.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
2 011,03 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000953 |
vodné, stočné, zrážky Budyšínska 75/1, 08.01.24 - 07.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 610,41 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000955 |
vykonané práce "Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratisiava - Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
8 119,48 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000936 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400741 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení v DPOH 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000943 |
Fakturujeme Vam za polygrafické služby - in.ba č.2-3/2024, 48 str |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 082,05 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000948 |
Spotrebný tovar - Napájací zdroj Univerzálny 230 V/3 – -12 jednosmerný 1500 mA, štítkovač, TZ páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
213,47 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000949 |
Taška na notebook HP Renew Business Topload 14,1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
624,06 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000950 |
Laserový diaľkomer KRT706510 – Laserový diaľkomer 60 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
89,60 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000963 |
parkovanie starostov na obdobie od
1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
21,60 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000964 |
parkovanie poslancov na obdobie
od 1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
950,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000965 |
prenájom parku na obdobie od
1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000966 |
poskytnutie služby na obdobie od 1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000942 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 778,11 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000952 |
02 Energeticky certifikat budovy-EC - Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
864,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000940 |
rádiokomunikačné služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
08.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000945 |
Poplatky za služby/tovar, ADRESÁT - 1023297806 - MsP - NEUHRÁDZAŤ - DOBROPIS KDF 124001829 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 473,73 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000895 |
Stavebni prace skatepark most SNP - viz. ZP za obdobi 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
72 135,93 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
