| 1240001012 |
Transakčné poplatky 2%, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 729,96 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001023 |
Sťahovacie služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 070,84 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001000 |
vodné, stočné, Vietnamská 15, 11.01.24 - 10.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,76 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000998 |
Vodné, stočné, Batkova 2, 12.01.24 - 11.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001004 |
Vodné, Rőntgenova 24, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001025 |
LCD ASSY, Práca technika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
353,96 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001011 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 032,06 € |
12.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001013 |
Vypožičanie filmu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
|
60,00 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001005 |
Vodné, stočné, Hlavné námestie PREV.O - 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
12.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000978 |
office internet 150, telefón M, nájom routera 03.02.-02.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000980 |
plyn vyúčt. 01/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 963,57 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000983 |
plyn vyúčt. 01/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 538,58 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000974 |
strážna služba 01/2024, Donská 62, Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000975 |
strážna služba 01/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000976 |
strážna služba 01/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000977 |
strážna služba 01/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000992 |
strážna služba 01/2024, Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000994 |
strážna služba 01/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000972 |
Zvukárske a konfiguračné práce + prenájom techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Event Engineering s. r. o. |
50476149 |
|
230,40 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000985 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
409 362,42 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000986 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 038,32 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000987 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
260 521,18 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000989 |
údržba, prevádzka kolektorov 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 096,87 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000996 |
domáca pohotovostná služba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 193,28 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000993 |
strážna služba 01/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000995 |
Mandátny certifikát 1 rok, Gemalto ID Prime |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
252,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000969 |
zabezpečovanie činnosti VKC BA na Bottovej ul., 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 190,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000968 |
zabezpečovanie činnosti VKC BA na Bottovej ul. 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 152,32 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000990 |
Strojové čistenie podlahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000970 |
zabezpečovanie činnosti VKC BA na Bottovej ul., 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
10 749,44 € |
09.02.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
