| 1240007477 |
Fakturácia služieb podľa odseku 4.2. písm. b) zmluvy o poskytovaní služieb údržby a podpory ESHMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
19.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007449 |
vyjadrenie o existencii IS Chodník Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007464 |
servis MAN BT164HJ - TK6OOO 049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
932,60 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007448 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
290 858,85 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007440 |
vodné 7.6.-26.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
139,97 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007444 |
oprava a údržba BA 182 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
477,14 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007441 |
Vypracovanie ornitologického posudku na dreviny určené na výrub rastúce v areáli Športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
180,00 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007443 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007463 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
49,68 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007471 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
90,89 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007468 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 798,47 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007470 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 119,91 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007461 |
Licencie odborných programov Judikáty.info a Zákony.info , hromadná licencia "Balíček KOMPLET" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
3 816,00 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007467 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Slatinská 24, Hradská 140B/byt 7, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
32,83 € |
18.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007472 |
elektrina vyúčt. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 689,28 € |
18.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007460 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
160,00 € |
18.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007447 |
znalecký posudok č. 107/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
410,00 € |
18.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007458 |
PHM 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 932,93 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007459 |
PHM 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 298,95 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007475 |
Nákup a dodanie samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
05627788 |
|
41 664,00 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007446 |
znalecký posudok č. 108/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
250,00 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007452 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 905,92 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007455 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402966 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 331,18 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007453 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401818 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
184,67 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007454 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402967 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 572,21 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007456 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 511,26 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007450 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402861 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 924,80 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007451 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
470,40 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007457 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402139 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 995,08 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007462 |
sanácia oporného múru na ul. L.Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
30 551,81 € |
18.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
