| 1230001496 |
prenájom hnuteľných vecí 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001455 |
servis a údržba výťahu Kopčianska 90, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001498 |
servis a údržba výťahu Laurinská 5, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001486 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,86 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001487 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001488 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001490 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 791,20 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001491 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 803,61 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001492 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,06 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001493 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,04 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001494 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001495 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001479 |
stropné držiaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
134,30 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001464 |
zrážky 02/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42 441,02 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001465 |
zrážky 02/2023, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48 095,33 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001466 |
zrážky 02/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 996,26 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001467 |
zrážky 02/2023, Podunajské Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35 028,86 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001477 |
dezinsekcia 11 bytov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
472,80 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001478 |
deratizácia Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
239,52 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001448 |
zrážky 02/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,56 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001449 |
zrážky 02/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001450 |
zrážky 02/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,60 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001451 |
zrážky 02/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
521,15 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001463 |
výrub stromov Hrboňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 364,33 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001480 |
dátové komunikačné služby MAG 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001481 |
Carrier Ethernet - Komisárky 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001482 |
Carrier Ethernet - Ventúrska + prepoj OLO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001483 |
WiFi "VisitBratislava", 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001484 |
Wifi mesto Bratislava 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001485 |
Carrier Ethernet - OLO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
