| 1230009113 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009114 |
Výroba a dodanie PAAS tabúľ pre parkovisko RU3 Sabinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
358,56 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009127 |
Kurz CENKROS 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 900,80 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009096 |
Oprava lávky L310 Jurigovo nám. 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
53 475,56 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009102 |
Správa domov 11/2023, nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009064 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009082 |
Knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
166,97 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009089 |
supervízia odb. zamestnancov KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009091 |
Špecializované technické práce a materiál - servis , inštalácia FTP kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
187,87 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009097 |
Kópie kľúčov k vozidlám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
324,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009099 |
montáž 3 ks GPS jednotiek s digitálnym kľúčom , identifikáciou zamestnanca + diaľkový štart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 909,80 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009104 |
Kurzy SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 697,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009115 |
Drevené vyrezávané lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BizTree, s. r. o. |
47818883 |
|
912,50 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009116 |
Neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností 3.-7.11-2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009118 |
Spotrebované média 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
9 468,66 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009120 |
Návšteva Michalskej veže 25.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
110,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009095 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
344,12 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009062 |
Servis a údržba výťahov 10/2023,Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009068 |
Prevádzka VO 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009069 |
El.energia Istrochem 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
716,72 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009061 |
2% transakčné poplatky, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 593,80 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009063 |
Servis a údržba výťahov 10/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009106 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.8.-19.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009107 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.7.-19.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009117 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
675,62 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009060 |
Prekládky 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
315,12 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009065 |
Čistiace a leštiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
521,64 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009071 |
tlač in.ba 11-12/2023, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 071,55 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009112 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,00 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009125 |
Stravné 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
27 015,75 € |
09.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
