| 1230001602 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 998,04 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001611 |
tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Malina |
50703072 |
|
2 070,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001568 |
monitorovanie vozidiel 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
08.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001577 |
znalecký posudok č. 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
180,00 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001589 |
čistenie podchodov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
48 963,58 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001574 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 573,24 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001554 |
vodné Husova park, 31.01.-28.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001565 |
strážna služba 02/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 960,00 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001566 |
strážna služba 02/2023, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001558 |
stravné 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
30 380,73 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001585 |
refundácia bonusových PCL 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 060,50 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001584 |
provízia za predaj parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
772,00 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001583 |
prekládky 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
61,30 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001557 |
PHM 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,27 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001555 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 378,58 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001608 |
veterinárna asanácia 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
5 483,50 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001569 |
parkovanie starostov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
111,00 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001570 |
parkovanie rezidentov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001571 |
parkovanie poslancov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
956,00 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001572 |
prenájom parku 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001573 |
poskytnutie služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001567 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 309,56 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001612 |
utierky, toaletný papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
780,65 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001586 |
vyspravenie výtlkov studenou obalenou zmesou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
11 500,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001615 |
údržba zelene obj. OTS 2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 695,36 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001616 |
údržba zelene obj. OTS 2300531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
609,70 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001617 |
údržba zelene obj. OTS 2205488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 601,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001609 |
geodetické a kartografické práce - Matejkova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
4 032,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001562 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
444,58 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001561 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 531,35 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
