| 1230001629 |
office TV M 1.3.2023-29.2.2024
VS1831010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
249,60 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001630 |
office TV M 1.3.2023-29.2.2024
VS1831045 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
249,60 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001646 |
elektrina 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,42 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001675 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
29,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001676 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001670 |
projekčné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
4 140,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001637 |
individuálny kurz produktovej fotografie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lukáš Moravský |
47779721 |
|
400,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001625 |
spotreba vody, plynu 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
5 369,77 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001653 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 751,84 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001663 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 819,17 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001636 |
vytyčovanie podzemného vodovodného potrubia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
252,54 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001639 |
stavebné práce 02/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
54 286,71 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001669 |
strážna služba 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
864,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001631 |
prevádzka VO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001674 |
ICT služby za 02/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 422,38 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001654 |
strážna služba 02/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001648 |
strážna služba 02/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 718,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001649 |
strážna služba 02/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001650 |
strážna služba 02/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001651 |
strážna služba 02/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 048,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001652 |
strážna služba 02/2023, Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 016,00 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001655 |
stavebné práce, Budyšínska 1/byt 312 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 150,42 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001656 |
oprava po vytopení, Česká 4/byt 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
255,70 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001657 |
oprava bytu, Česká 4/byt 305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 200,83 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001658 |
nátery,obklady a revízia el., H.Meličkovej 11/byt 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
545,21 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001659 |
zámočnícke služby , O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
380,65 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001660 |
oprava dolnej brány Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
183,91 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001640 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001664 |
vymaľovanie po zatečení, Budyšínska 1/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
102,56 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001665 |
elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
139,59 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
