| 1240001411 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001412 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001413 |
zml.servis výťahov 02/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001422 |
DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001423 |
servis a prenájom predložiek 02/2024 Krízové centrum Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001425 |
servis a prenájom predložiek 02/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001426 |
servis a prenájom predložiek 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001427 |
servis a prenájom predložiek 02/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001430 |
upratovanie spol.priestorov H.Meličkovej 11 A,B,C 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001432 |
servis BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
294,00 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001431 |
HP EB640G10 i5-1335U 14 16GB/512 PC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
118 858,08 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001421 |
spoluúčasť PU9572284249 BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001424 |
za dodané jedlo dňa 14.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
264,26 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001417 |
orezy,výruby stromov - Devínska cesta,Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 663,72 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001418 |
nakládka a odvoz zosuvu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
514,27 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001408 |
vodné,stočné Laurinská 7 27.01.- 26.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
340,76 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001414 |
Zakladač pákový,gumičky,pozn.blok,tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
911,52 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001419 |
oprava a údržba priestorov obytnej bunky č.005 pred pridelením do užívania,ub.Kopčany, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 042,42 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001420 |
renovácia parkiet na Uršulínskej 6, 2. posch. chodba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 225,57 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001405 |
Stožiar priehradový, štvorboký, dĺžka 2 m (48 mm) 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
1 221,65 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001400 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
138,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001401 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
175,20 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001391 |
Konektivita 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
824,64 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001398 |
dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
450,11 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001392 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
1 176,15 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001402 |
prenájom rádiostaníc 02.-05.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
245,62 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001395 |
Tlačiareň samolepiacich štítkov Brother QL-810W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
345,12 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001396 |
elektronika, čake,káva,kanc.potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 734,37 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001393 |
Čtečka čárových kód ú Maxxo SL2DUS scanner 1D&2D&QR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
174,29 € |
27.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001394 |
Hrací podložka Aga4Kids Dětská skládací pěnová podložka 200 × 180 cm MR135 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
31,43 € |
27.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
