| 1230001915 |
dodávka vody 01-12/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,04 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001918 |
Keline 19" rozv.panel 9x250V. 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
77,40 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001913 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.2.2022-12.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 667,72 € |
17.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001914 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.2.-12.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001920 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 583/23 v k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
261,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001921 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 584/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001922 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 585/23 v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001917 |
vodné,stočné Biela 6, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,14 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001916 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 354,30 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001923 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 586/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001924 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 587/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001912 |
elektrina 9.2.-23.2.2023, H.meličkovej 11A,byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
10,62 € |
17.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001903 |
internet LINK Krematórium+cintoríny 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001904 |
internet LINK Krematórium+cintoríny 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
457,20 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001883 |
X.kongres Lepšia správa 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie pre lepšiu správu bytových domov |
51264412 |
|
675,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001885 |
dobropis k fa 90023532 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1,01 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001870 |
služby práčovne 01/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
162,41 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001881 |
servis IS Noris paušál na rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
43 900,80 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001906 |
dodávka vody 01-12/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
353,06 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001908 |
znalecký posudok 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
140,00 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001882 |
Mini Tech MBA Premium 2023, Zuzana Horníková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mini Tech Institute |
52735371 |
|
756,00 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001897 |
voda,teplo 02/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 683,83 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001884 |
seminár Finančná kontrola v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001876 |
záhradné nožnice,rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
187,91 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001891 |
právne služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
5 284,44 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001892 |
právne služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
3 204,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001901 |
sanitácia výdajníka na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
25,09 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001910 |
personálne poradenstvo 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 314,00 € |
16.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001886 |
vodné Röntgenova 24, 10.2.-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001887 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.2.-11.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
