| 1240005588 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005589 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005594 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005597 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005598 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005590 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005592 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005596 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005582 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005583 |
Nájomné za NP 07/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005613 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL949RF, 01.03.2024 - 31.07.2024 (5 mesiacov) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
3 000,00 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005649 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
103,20 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005635 |
dodávka vody 06/2024 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,07 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005663 |
upratovanie spol.priestorov 06/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005605 |
Užívateľský poplatok Vitodata 300 pre kotolňu Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
301,20 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005644 |
Hodnotová počitačka bankoviek BC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
1 068,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005632 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
86,88 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005576 |
spotreba - plyn,voda 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
558,60 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005717 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
95,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005653 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6 139,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005652 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 615,63 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005656 |
elektrina vyúčt. 06/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 901,30 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005655 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
196,25 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005615 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 855,16 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005614 |
orez stromu - Smolenická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
477,10 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005612 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 614,92 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005602 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.06.2024 - 12.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005601 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.06.2024 - 12.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005609 |
Vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
49,41 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005610 |
Vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
839,90 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
