| 1230002065 |
servis MAN BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 070,34 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002084 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4,80 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002070 |
poplatok za službu na portáli 17.3.2023 - 16.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 317,60 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002045 |
PHM za 1/2 - 03/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.03.2023 - 15.03.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 164,56 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002083 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
726,60 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002085 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 855,67 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002082 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 27.03.2022 - 9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
805,68 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002088 |
Odstránenie výpadkov el.prúdu - Zrkadlová sála PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
650,25 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002089 |
Oprava dverí - Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
422,91 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002086 |
Kanc. papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
615,60 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002071 |
kurzy Excel a Word |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 688,00 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002092 |
Úprava elektroinštalácie - Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
604,34 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002093 |
maľby a búranie - DPOH 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 547,46 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002096 |
servis klimatizácií ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
136,45 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002091 |
výmena podláh - DPOH 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 022,90 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002094 |
Náter radiátorov, okien, zárubní - DPOH 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 014,89 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002095 |
Rekonštrukcia soc. zar. - DPOH 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 719,74 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002067 |
servis Iveco BA-219MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
275,34 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002056 |
Teleskopický manipulátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMATECH, s.r.o. |
31413919 |
|
138 480,00 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002049 |
údržba zelene obj. OTS 2205495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 042,10 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002054 |
údržba zelene obj. OTS 230991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
561,60 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002055 |
údržba zelene obj. OTS 230526 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
60 069,89 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002047 |
údržba zelene obj. OTS 2300509 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 472,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002048 |
údržba zelene obj. OTS 2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 946,32 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002050 |
údržba zelene obj. OTS 2205502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
150,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002051 |
údržba zelene obj. OTS 2305498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 110,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002053 |
údržba zelene obj. OTS 230654 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 371,15 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002052 |
údržba zelene obj. OTS 2300647 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
38,40 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002046 |
údržba zelene obj. OTS 2300649 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 880,00 € |
24.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002098 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
1 529,52 € |
24.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
