| 1240005790 |
náter zábradlia - Križovatka Prievozská -smer Gagarinova/Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 031,92 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005788 |
oprava zábradlia - Lamačská cesta, dopr.nehody - Karadžičova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 042,88 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005781 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
79,42 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005766 |
Príprava družstva - basketbal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basketbalový Klub Slovan Bratislava |
30866260 |
|
910,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005803 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401371 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 038,84 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005804 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401806 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 080,00 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005778 |
vodné Poľská, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,37 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005787 |
odstránenie uvoľnených skál na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
34 952,25 € |
22.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005784 |
most Hradská, odstránenie drevenej podlahy,priečnikov a zábradlia na lávkach pre peších |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 517,33 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005785 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 993,21 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005786 |
sanácia most.piliera č.4 na moste M 2-39 II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 120,35 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005805 |
Implementačné služby eNAZ, eVYL, iNZL - MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
442,80 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005782 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
673,14 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005783 |
vodné Rőntgenova 24, 10.01.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,07 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005812 |
PHM 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 987,06 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005777 |
zrážky Záporožská 8, 18.07.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,70 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005780 |
zrážky Batkova 2, 01.07.2024 - 16.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,07 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005771 |
Bratislavská mestská dlažba Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
22.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005810 |
Etapové merania mostov most SNP, Starý most, most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
12 264,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005772 |
PD Dobudovanie chodnika a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
24 834,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005816 |
konzultačné služby k energetickému manažmentu mesta a verejnému obstarávaniu energetických služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Innovative Energy s. r. o. |
55744371 |
|
131,25 € |
22.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005814 |
náklady za energie a služby 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
-207,48 € |
22.07.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005758 |
páska do zebra tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
95,14 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005762 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,34 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005760 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,90 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005761 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005759 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
186,08 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005752 |
provízia z predaja parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
26,77 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005765 |
Tričko dámske s potlačou, tričko pánske s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
962,52 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005757 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
