| 1230002044 |
motorové vozidlo Toyota Proace City Verso NG19 Long 5D 1,2T, 6MT, biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
20 959,99 € |
24.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002066 |
zametacie nadstavby:
Splatnosť:
09/2023: 125 400,- €
12/2023: 125 400,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
250 800,00 € |
24.03.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002042 |
odmena za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
156 000,00 € |
23.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002040 |
organizačno-technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
11 650,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002023 |
vyúčt.tepla 01-12/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
4 483,92 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002024 |
vyúčt.tepla 01-12/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
204,28 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002030 |
stojany Rázusovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002031 |
CTL DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002032 |
kapa dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
139,20 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002033 |
tlač grafiky do roll up |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
262,80 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002034 |
denný stacionár Archa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
246,00 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002037 |
prenájom techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
167,00 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002035 |
nálepky s fóliou na písanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
30,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002041 |
obnovenie prevádzkovej plomby na Nám.Slobody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
29,58 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002025 |
upratovacie práce 03/2023 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002026 |
správa tepelných zariadení 03/2023 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002027 |
správa tepelných zariadení 03/2023 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002028 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002029 |
upratovanie spol.priestorov 03/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002022 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.2.-15.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,84 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002036 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
23,21 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002038 |
montáž zárubne ,kovania a vložky FAB na interiérových dverách v Krízovom zariadení na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
467,60 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002039 |
elektroinštalačné práce a montáž osvetlenia v areáli Krízového zariadenia na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 408,00 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002043 |
motorové vozidlo Toyota Proace City Verso NG19 Long 5D 1,2T, 6MT, biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
20 959,99 € |
23.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001999 |
office TV start,internet 11.3.-10.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002000 |
internet 11.3.-10.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002005 |
vyúčt. tepla 01-12/2022 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
981,40 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002003 |
smalt.uličná tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
54,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002004 |
vyúčt. tepla 01-12/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-389,95 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002018 |
mes.kontrola EPS 03/2023 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
388,80 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
