| 1230001982 |
nájomné za NP 03/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001983 |
nájomné za NP 03/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001984 |
nájomné za NP 03/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001985 |
nájomné za NP 03/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001986 |
nájomné za NP 03/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001987 |
nájomné za NP 03/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001988 |
nájomné za NP 03/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001989 |
nájomné za NP 03/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001990 |
nájomné za NP 03/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001992 |
nájomné za NP 03/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001993 |
nájomné za NP 03/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001994 |
nájomné za NP 03/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001975 |
zimná údržba 16.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
233,91 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001965 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
320,00 € |
21.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001973 |
výmena flex repeatera, montáž RP na výložník, montáž tlačidiel na stožiar na križovatke 338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 783,10 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001967 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.03.2022-12.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-387,79 € |
21.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001955 |
deratizácia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
122,46 € |
21.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001956 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
938,40 € |
21.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001953 |
konferencia obecných polícií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
102,00 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001952 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
850,22 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001968 |
zvislé dopravné značenie - Tyršovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
114,24 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001969 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 670,24 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001970 |
výmena havarovaného stožiara na križovatke BA222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 159,29 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001971 |
výmena havarovaného stožiara na križovatke BA243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 599,56 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001972 |
narovnanie zahradzovacieho stĺpika na ul. Karloveská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
94,38 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001974 |
oprava dopravných majákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 798,27 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001966 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 176,82 € |
21.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001964 |
prevádzkové náklady 01-02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 147,52 € |
21.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001957 |
udržba zelene obj. OTS2300873 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
382,32 € |
21.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001958 |
udržba zelene obj. OTS2300872 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 653,32 € |
21.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
