| 1230002276 |
konferencia Květiny v městské zeleni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
321,11 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002239 |
mandátny certifikát,čítačka čip.kariet,čip.karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
581,28 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002252 |
vypracovanie znaleckého úkonu 20/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
1 680,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002264 |
interiérové vybavenie, nábytok na Stavbársku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
4 180,80 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002265 |
ubytovanie na konferencii o obecnej polícii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o. |
07480113 |
|
419,38 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002258 |
cestovné náklady IvO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
19,20 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002257 |
cestovné náklady Ivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
19,20 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002238 |
prenájom rackov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 600,07 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002224 |
elektrina vyúčt. 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
82,69 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002223 |
elektrina vyúčt. 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
21,47 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002254 |
spotreba el.enrgie v areáli Púchovská 16, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
54,08 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002283 |
Vytvorenie MS Word Template pre typ dokumentov spojených s komunitným plánvaním (monitororvacie správy, akčné plány apod) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
gridworks s. r. o. |
50556720 |
|
720,00 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002287 |
Nájom a servis toaletnej kabíny pre invalidov 9.-.12.týždeň, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
04.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002251 |
právne poradenstvo 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 381,75 € |
04.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002240 |
záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
1 590,00 € |
04.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002221 |
vytýčenie sietí Miletičova, Pečnianska, Rožňavská, Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
708,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002216 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002214 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002215 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002212 |
sprievodcovské služby v NJ 21.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002213 |
zhodnotenie odpadu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
40,32 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002219 |
vodné Kamenné nám., 13.03.2022-13.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
404,71 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002208 |
výmena nefunkčného svetla Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
109,38 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002209 |
oprava tesnenia vo vani H. Meličkovej 11A, byt č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
167,24 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002210 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 692,23 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002211 |
oprava a nastavenie okien Tománkova 5, byt č. 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
206,59 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002206 |
stavebné práce Česká 4, byt č. 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 741,64 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002207 |
oprava kúpeľne, obkladu Česká 4, byt č. 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 026,01 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002204 |
výmena expanznej nádrže plynového kotla Hradská 140, byt č. 7B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
195,84 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002205 |
výmena vod. ventilu Česká 4, byt č. 305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
162,82 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
