| 1250001262 |
Výťah Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001304 |
Výťah Kopčianska 90, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001226 |
Mimoriadne upratovacie služby Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
74,42 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001308 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
642,06 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001309 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001246 |
ubytovanie LINZ - Matúška, Zvada / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
231,60 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001231 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001232 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001326 |
odplata mandatára 02/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001329 |
odplata mandatára 02/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001331 |
odplata mandatára 02/2025, Záporožská ul.č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001328 |
odplata mandatára 02/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001327 |
odplata mandatára 02/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001335 |
podiel prevádzkových nákladov 02/2025, Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001332 |
odplata mandatára 02/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001333 |
odplata mandatára 02/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001330 |
odplata mandatára 02/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001271 |
Znalecký posudok č.36/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001278 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Rezedová 3/b.č.133 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
187,68 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001294 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.207,Rezedová 3/b.č.207 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,86 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001284 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
63,46 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001285 |
odstránenie havarijného stavu na plyn.kotly, Hradská 140B/b.č.2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,20 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001288 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Rezedová 3/b.č.166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
97,80 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001295 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného stupačkového rozvodu, Budyšínska 1/b.č.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
535,78 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001289 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov el.prúdu, Rezedová 3/b.č.111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,10 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001275 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytov č.214,314,315, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,99 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001280 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Ondreja Štefánka 5/b.č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001292 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov el.prúdu, Rezedová 3/b.č.65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
123,79 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001290 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Pribišova 8/b.č.37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,77 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001297 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného prívodu SV a TÚV v b.č.404,Česká 4/b.č.404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
202,05 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
