| 1240008619 |
oprava vozovky -Župné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 525,43 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008617 |
oprava prepadu pri ul.vpuste na Panonskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
773,55 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008625 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.09.2024 - 21.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008593 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403236 Holíčská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 595,93 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008623 |
deratizácia - škola Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
146,88 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008621 |
deratizácia - Galvaniho 2/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
167,90 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008590 |
deratizácia NP Polereckého1, Komárovská 37, Bunker Betliarska, Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
317,71 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008591 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
629,74 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008622 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
192,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008594 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402480 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
437,42 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008595 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 030,05 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008600 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 181,22 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008603 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
307,63 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008596 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402901 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 611,19 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008601 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 035,84 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008598 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 988,96 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008604 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404135 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 074,71 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008597 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 156,54 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008599 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402551 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 978,76 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008602 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403538 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
468,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008630 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 745,67 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008614 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
19 322,14 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008629 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008632 |
školenie Efektívna manažérska komunikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 800,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008605 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 020,02 € |
22.10.2024 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008536 |
Znalecký posudok č. 58/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
350,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008542 |
Canon PFI-120 Black 130 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
90,72 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008582 |
Návrh mikroklimatických podmienok po dokončenom archeologickom výzkume Kaplnky Sv.Jakuba na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jan Červenák |
12268542 |
|
680,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008563 |
vložné na Odbornú prípravu na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (P.Chudy) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Školiace stredisko DDD, s.r.o. |
46633553 |
|
355,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008543 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
