| 1240002179 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
450,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002189 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 na základe zmluvy MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
592,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002190 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002132 |
HP No.761 printhead CH646A magenta/cyan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
198,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002133 |
Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
1 627,20 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002124 |
Štvrťročná kontrola EPS:!.štvrťrok 2024, prim. palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
20.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002130 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb Č.MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023, v znení objednávky
OTS2400838 "Muchovo nám estie" za 1-2/2024"Muchovo námestie"
Projektový manažment |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
50 230,19 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002137 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnuti služieb č .MAGTS 23000005 zo d ň a 23.01.2023, v znení objednávky
OTS 2400840 "Terchovská " za 1-2/2024." Projektový manažment, inžinierska činnosť - Terchovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
30 096,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002125 |
Inžinierska činnosť na stavbe novej el. trate v Petržalke 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 920,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002129 |
"SD - Rekonštrukcia mests.ciest 1,-III,triedy" Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 820,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002136 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb Č.MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023 v znení objednávky
OTS2400842 "Terchovská-Park Banšelová za 1-2/2024, "Projektový manažment - Terchovská-Park Banšelová" nezapájať 453
Aktivit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 224,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002131 |
R12 Ostružinový chodník, Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 774,40 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002134 |
zrážky, Jurigovo nám. KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
260,57 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002135 |
vodné, stočné, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002138 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská za obdobie 1.-15.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 924,87 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002122 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 120,80 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002123 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
184,32 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002139 |
dobropis k FA č. 90058632, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-225,56 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002140 |
dobropis k FA č. 90058625, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-104,96 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002141 |
dobropis k FA č. 90058633, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002142 |
dobropis k faktúre č. 90058631, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002143 |
dobropis k faktúre č. 90058639, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-296,90 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002144 |
dobropis k faktúre č. 90058638, nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002145 |
Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002146 |
dobropis k faktúre č. 90058641, nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002084 |
internet 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002085 |
internet 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002088 |
ZoomText 2024 špeciálna úprava PC /špeciálny program na zväčšené zobrazovanie s hlasovou podporou/(licencia SMA-1 2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYFLOCOMP, s.r.o. |
35709413 |
|
1 300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002092 |
nájomné za NP 03/2024 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002094 |
nájomné za NP 03/2024 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
