| 1230002580 |
Rekonštrukcia Nám.Slobody - II. fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
159 809,27 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002608 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
80,00 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002617 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
76,51 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002613 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 01,02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
112,98 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002568 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
669,10 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002616 |
internet link Krematorium+cintoríny 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002591 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
7 680,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002589 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 560,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002569 |
prístup k spoplatneným článkom v internet.denníkoch Odpady-portal.sk,Energie-portal.sk,Voda-portal.sk a predplatné Odpadové hospodárstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
96,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002594 |
Práce - revitalizácia parku Motýlia lúka - Dod.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
15 533,42 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002590 |
vyšetrenie platanu v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
960,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002585 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002505 |
dobropis za rok 2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-666,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002506 |
dobropis za rok 2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-371,76 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002507 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002508 |
dobropis za rok 2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-514,32 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002516 |
znalecký posudok č. 19/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002504 |
upratovacie práce 03/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002510 |
vyťahovanie zbernej nádoby 03/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002560 |
správa domov - nebyty 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002509 |
výťah 01-03/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002553 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002278 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002550 |
elektronická komunikácia s bankami I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002538 |
nájomné - pozemok Púchovská 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 854,23 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002530 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002543 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
200,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002492 |
technicko-organizačné zabezpečenie "Zásadný víkend IV." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 308,41 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002494 |
Deň učiteľov, nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
138,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002495 |
CTL CSOB maraton |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
