| 1240002197 |
0000001763- TESNENIE 10x 30x 5 AFG-150 LT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
198,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002199 |
Letenky: VIE AMS VIE-04JUN-09JUN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
418,00 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002200 |
Projekčné práce a práce projektového managementu BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002204 |
overenie tachografu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
252,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002205 |
servisná prehliadka hákového nosiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 221,10 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002211 |
zrážky, stočné, vodné 22.02.24 - 21.03.24 Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002209 |
bagety Odd.podpory pre ľudí s cudzineckým pôvod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
225,00 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002198 |
Plotrová rola 297mm/50m/50mm-80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
60,48 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002207 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 358,94 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002206 |
údržbu zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 542,00 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002213 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
123,69 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002214 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 090,04 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002202 |
Odmena za február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 120,92 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002212 |
Dolphin Classic White Horúca & Chladená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002195 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 005,56 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002202 |
Odmena za február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 120,92 € |
22.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002216 |
Predmetom je záväzok dodávateľa zabezpečovať pre hl. mesto a Nadáciu mesta Bratislavy v súlade s jeho požiadavkami zabezpečovanie a správu webovej aplikácie EGRANT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
3 600,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002193 |
Prenájom prestorov v Mirbachovom plaláci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
3 014,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002174 |
Skoda Octavia BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 651,61 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002184 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002185 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002186 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
25,09 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002187 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002188 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002192 |
Škoda Octavia, BL898NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,60 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002194 |
Ultrazvuková čistička digitálna 10L DK-1000D |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GDU s.r.o |
47531924 |
|
426,91 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002155 |
polep tabul a priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
666,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002156 |
Vizual na Den ucitelov_A4_2ks 1+1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
376,80 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002157 |
Letáky A5 2 vizuály/4000ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 210,40 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002176 |
Toyota Corolla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
77,15 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
