| 1230006285 |
parkovanie rezidentov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006314 |
cateringové služby - Letná bratislavská univerzita seniorov 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
674,30 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006279 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620172 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006280 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620173 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-44,52 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006325 |
zabezpečenie úseku a vystavenie B-príkazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
614,58 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006332 |
prekládky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
930,46 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006333 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.7.-8.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006354 |
monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č.5, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006331 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 150,70 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006346 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006278 |
úrok z omeškania k fa č. 9001604496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
158,40 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006347 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 147,44 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006352 |
veterinárna asanácia 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 775,50 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006304 |
čistenie zariadenia staveniska "Rekonštrukcia budovy na Uránovej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 137,56 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006298 |
strojné splachovanie ciest-obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
864,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006303 |
geometrický plán na oddelenie parcely Medená ul.,Kúpeľná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
924,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006299 |
čistenie ul.vpustov s kamer.skúškou - Hradská,Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373,72 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006296 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov na Hl.stanici 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006300 |
odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
156,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006305 |
vybudovanie el.prípojky pre závlahovú vodáreň v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
11 790,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006295 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
53 960,28 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006297 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
752,40 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006294 |
čistiace práce v podchodoch 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 990,64 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006353 |
hniezdne veže 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
6 888,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006274 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
72,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006307 |
zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
37,58 € |
14.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006348 |
údržba zelene obj. OTS2301674 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
40 283,52 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006349 |
údržba zelene obj. OTS2303015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 694,72 € |
14.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006323 |
ICT služby za 07/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 474,47 € |
14.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006334 |
elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
4 800,00 € |
14.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
