| 1240008628 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 131,30 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008631 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
394,67 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008633 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008651 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
577,20 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008615 |
náklady 07-08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
9 089,65 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008641 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD, Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,46 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008643 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.9, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
182,36 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008645 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.31, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,26 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008647 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD , Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
146,52 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008648 |
odstránenie havarijného stavu porucha vykurovania bytu,oprava odutej omietky na stene v b.č.7B, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
322,20 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008640 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.208, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
108,20 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008646 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č. 14, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
130,42 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008638 |
odstránenie havarijného stavu poškodená strešná krytina,upchaté dažďové zvody, osadenie ochrannej siete v BD, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 126,64 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008644 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného elektrického sporáku v byte č.16, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
65,40 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008639 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.305, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,56 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008650 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,61 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008635 |
odstránenie havarijných stavov vypratanie priestorov vrátnice,výmena WC sedátka v b.č.051, kontrola ÚK systému v b.č.025,083,116,Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
350,43 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008637 |
odstránenie havarijného stavu výmena prasknutých skiel na oknách, Primaciálne nám./NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,17 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008642 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez stúpaci rozvod na druhom poschodi, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
428,47 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008649 |
odstránenie havarijných stavov vytápania v b.č.044,101,oprava nefunkčného zámku na vchod.dverách, výmena WC sedátka v b.č.041, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
340,96 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008636 |
odstránenie havarijných stavov uchytenie bleskozvodu,otvorenie sprístupnenie dveri v b.č.023,093 výmena vložky vstupných dveri v b.č.045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,01 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008592 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403770 - výrub drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 487,42 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008606 |
deratizácia - Panská 35,obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,66 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008607 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
660,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008616 |
oprava betonového povrchu Žitná/Detvianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 694,20 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008618 |
úprava komunikácie Černyševského -Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 358,12 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008619 |
oprava vozovky -Župné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 525,43 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008617 |
oprava prepadu pri ul.vpuste na Panonskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
773,55 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008625 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.09.2024 - 21.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008593 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403236 Holíčská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 595,93 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
