| 1230002260 |
vyhotovenie odb.posudku zasklenej steny MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOBILab s. r. o. |
44526148 |
|
1 788,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002275 |
stavebné práce 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
66 924,21 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002312 |
stavebné práce 03/2023 "Nosný systém MHD 2" nárast cien-mimoriadne udalosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
599 399,32 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002288 |
znalecký posudok č. 16/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
506,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002286 |
výmena nabíjacieho čerpadla TÚV v kotolni ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
2 654,40 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002272 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
183,15 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002289 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
140,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002232 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul.,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002243 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.2.-17.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002259 |
prenájom 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002229 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,64 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002245 |
ťarchopis za rok 2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
134,34 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002306 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám.01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002280 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002267 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.2.-24.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002230 |
vodné,stočné Nábr.gen.Svobodu, 24.2.-23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,59 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002268 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.2.-23.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
776,50 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002253 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 593,60 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002244 |
vodné,stočné Prievozská podchod, 27.9.2022-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,46 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002249 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 752,80 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002277 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-258,00 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002222 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.9.2022-27.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,45 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002284 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 01.03.-28.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002308 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
102,24 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002309 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002307 |
deratizácia - Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002247 |
orezy stromov - Krajná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
298,44 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002234 |
deratizácia - objekty Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
850,98 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002235 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002246 |
oprava dlažby v podchode na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
69 634,94 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
