| 1230006322 |
internet XL 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
56,99 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006328 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
176,22 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006329 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
99,98 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006326 |
výkaz parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 821,64 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006330 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
28,59 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006302 |
oprava poškodeného krytu komunikácie E75 Cesta do Rusoviec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
375 213,68 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006301 |
oprava povrchu na ul. H.Meličkovej , úsek od zast.MHD Pri prechode po BD.č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
274 830,95 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006355 |
meranie emisných hodnôt na el.trati po modernizácii Dúbravsko -Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
4 320,00 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006309 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.7.-3.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 285,36 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006291 |
prevádzka ver.toaliet 07/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006290 |
dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Most Apollo výťah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 232,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006292 |
prevádzka ver.toaliet 07/2023, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006293 |
prevádzka ver.toaliet 07/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006317 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.7.-3.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
652,28 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006311 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006272 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
8 514,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006351 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006327 |
poplatok za využitie systému MPLA 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
549,89 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006286 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006350 |
arboristické orezy v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
16 205,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006283 |
poskytnutie služby 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006335 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 994,91 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006336 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006343 |
znalecký posudok č. 9/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
480,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006344 |
znalecký posudok č. 8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
286,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006282 |
parkovanie poslancov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
601,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006319 |
mandátny certifikát pre QESi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
81,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006324 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
580,89 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006337 |
dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky apríl- júl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 998,80 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006281 |
parkovanie starostov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
