| 1250001455 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Ondreja Štefánka 5/b.č.36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
160,40 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001464 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
74,68 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001469 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej SV a TÚV, Budyšínska 1/b.č.412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,75 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001471 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Hany Meličkovej 11B/b.č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
221,64 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001458 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 413 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
111,40 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001476 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného WC a vykurovania, Ondreja Štefánka 5/b.č.35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
170,95 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001479 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.18 z bytu č.116, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,59 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001468 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčný el.sporák v byte č.31, Kopčianska 88/b.č.31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
509,07 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001457 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,78 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001456 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Česká 4/b.č.3O5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,64 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001470 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedová 3/b.č.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,46 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001472 |
odstránenie havarijného stavu vstupných dveri, Kopčianska 88/b.č.71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,29 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001481 |
odstránenie havarijného stavu na odpadovom kanalizačnom rozvode, Kopčianska 88/b.č.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,85 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001489 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001487 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,72 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001447 |
Prenájom zvislého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
259,78 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001526 |
odstránenie drevín z okolia cyklotrasy-Karloveské rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 869,60 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001525 |
odstránenie plazivej zelene Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
313,65 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001557 |
predbežná prehliadka nosných prvkov stropu 3.NP na objekte AB Technická č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Priechodský CSc.- PROCON |
14016320 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001459 |
vyhotovenie sond do striech na budove Komunitného centra Kopčany 76,pre potreby vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 991,59 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001488 |
vodné,stočné V 1A, 02.02.2025 - 01.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 886,20 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001443 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 241,37 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001484 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
1 146,00 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001551 |
sťahovacie služby za 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 696,28 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001546 |
upratovanie 02/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001442 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
1 600,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001556 |
Prevádzka CSS 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 290,86 € |
05.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001521 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,31 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001482 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,76 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001454 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
35,59 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
