| 1230002431 |
výťah 03/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002427 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002428 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002417 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002424 |
prenájom kamerového systému 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002420 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002421 |
prenájom 7ks obytných kontajnerov 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 240,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002422 |
prenájom 2ks obytných kontajnerov 03/2023, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002423 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002426 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 03/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002425 |
demontáž mobilnej podlahy ISOKON (73ks) dňa 3.4.2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
775,26 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002448 |
upgrade elektroinštalačných prác, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
4 013,28 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002462 |
Projekt Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) - letenky Reykjavik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DTS DALET TRAVEL SERVICE, s.r.o. |
35904887 |
|
1 559,90 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002443 |
správa domov byty, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002479 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002445 |
obrazy s grafikami Bratislavy 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
400,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002447 |
dobropis k fa č. 0145230001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-333,98 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002410 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
491,28 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002414 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
423,24 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002411 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
967,68 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002394 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,94 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002409 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
110,40 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002412 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002457 |
kytice, žardiniéry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002406 |
servis MAN BT785FX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
238,80 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002407 |
servis MAN TGS BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
672,96 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002408 |
servis MAN TGM BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
536,40 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002413 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
381,24 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002416 |
servis CM1650 BT958FM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
835,94 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002418 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
5 755,92 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
