| 1240002218 |
poplatok za online seminár: Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
237,60 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002227 |
účastnícky poplatok za tréning Ako vystupovať presvedčivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
646,00 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002240 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk 17.3.2024-16.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 677,60 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002241 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
653,52 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002247 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
1 008,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002242 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o. |
07480113 |
|
162,13 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002226 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002224 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002225 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002221 |
oprava betónových pätiek zvodidiel a žlabu odvodnenia na moste M191 most Matejkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
59 314,13 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002230 |
opravu povrchu parkoviska na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 972,57 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002243 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o. |
07480113 |
|
162,42 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002253 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002255 |
USB Klávesnica a myš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
525,00 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002217 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
523,92 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002223 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.02.24 - 23.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
734,59 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002236 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2305351 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 611,10 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002237 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 082,51 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002239 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
453,84 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002251 |
orezy stromov - Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
484,70 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002252 |
Zrezávanie spevnených a nespevnených krajníc - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
275,35 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002259 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
387,41 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002234 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 014,04 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002222 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 9.-12. týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
25.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002203 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
147 716,58 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002210 |
províziu za zúčtovacie obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
585,46 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002196 |
Školenie kadetov - 13.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
500,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002201 |
personálne zabezpečenie-brigádnik townhall Nové mesto a Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
99,60 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002208 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002215 |
systémové kľúče a kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
47,06 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
