| 1230002604 |
office internet 150,telefon M, 3.4.-2.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002619 |
systémové práce 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
340,24 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002598 |
ubytovanie Praha - Szekelyová / KC / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
386,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002620 |
internet XL 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002625 |
Rádiové antény |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
434,06 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002582 |
2x vývoz fekálneho tanku 30.3.2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002573 |
spotreba plynu, vody 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
4 126,09 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002575 |
čistenie chodníkov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002614 |
služby Business CityNET 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 838,62 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002615 |
ICT služby za 03/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 475,10 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002588 |
nájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Horský park |
30815746 |
|
50,00 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002599 |
dodávka tepla 03/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 904,87 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002601 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 006,85 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002602 |
servis M31 BT223CV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
769,74 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002600 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení , DPOH Gorkého 17, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002583 |
zdravotnícke pomôcky 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
41,32 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002618 |
Front-end vývoj digitálnych služieb-programátorské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
24 000,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002576 |
zrážky 03/2023 Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002578 |
zrážky 03/2023 Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002579 |
zrážky 03/2023 Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002577 |
zrážky 03/2023 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002571 |
občerstvenie na sretnutie zástupkyne riaditeľa MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
199,87 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002595 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002581 |
orezy stromov - Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 868,90 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002587 |
monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov, vypracovanie správy č.1, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002574 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IB-Elektro s.r.o. |
46375210 |
|
14 892,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002584 |
znalecký posudok 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
230,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002570 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia v DPOH 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002586 |
veterinárna asanácia 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 095,00 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002596 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 03/2023 "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
