| 1250001822 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
273,65 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001824 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
12 062,73 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001831 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 251,59 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001821 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
135,18 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001826 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,16 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001820 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 157,07 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001825 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
802,33 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001827 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 233,15 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001833 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 147,64 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001829 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Gondova 21343 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 763,28 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001828 |
elektrina 02/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 060,15 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001801 |
oprava vonkajšej jednotky VRV Samsung Laurinska 7 Samsung AM120JXVHGH/ET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
1 479,53 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001834 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 117,49 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001819 |
elektrina vyúčt. 02/2025 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 888,93 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001813 |
prenájom a servis toal.kabíny 7.-9, týždeň 2025, Senecká cesta 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
232,47 € |
14.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001823 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
264,16 € |
14.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001815 |
vydanie rozhodnutia EIA "Parkovací dom P+R ZOO" zapojiť 454 - fond mobility |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 195,32 € |
14.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001769 |
Ubytovanie - Turciansky dvor - Hudák / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
130,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001772 |
Priprava zmluv do verejneho obstaravania, 11.3.2025, online, 1xMAG (Kubalova), 195,57 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
195,57 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001776 |
deratizácia- Hradská 140 a,b,c, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
151,83 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001798 |
Parkovanie starostov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
38,40 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001773 |
Prenájom parku 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001774 |
Poskytnutie služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001799 |
Parkovanie poslancov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
715,80 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001782 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady - Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
47,55 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001771 |
02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 971,97 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001781 |
dodané občerstvenie pri príležitosti Onboarding nových zamestnancov dňa 03.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
132,30 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001784 |
Update - ročný udrž.popl. (1.kvartál 2025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001770 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500313 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 977,17 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001768 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
833,77 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
