| 1240006881 |
maľovanie a výmena podlah.krytiny v k.č. 6 na Záporožskej 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 540,30 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006880 |
oprava podlahy k.č. 206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 829,27 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006882 |
maľovanie zasadačky na 4.posch. Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
791,03 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006883 |
mal'ovanie kancelárie č.402, 4. posch. budovy Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
791,03 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006864 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006890 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky za obdobie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 500,12 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006885 |
pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006884 |
pravidelné mesačné odborné prehliadky 2ks osobných výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
422,40 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006875 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 933,88 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006894 |
Servis NTB Dell Vostro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
232,32 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006879 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 789,77 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006874 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006888 |
Nákup 4 ks prechodový skener |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
5 611,20 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006895 |
náklady na zabezpečenie registrácie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 388,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006897 |
montážne a demontážne práce Rekonštrukcia Panenská, dom hudby - Premiestnenie vedení ST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
|
1 879,91 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006876 |
oprava zast.MHD na Americkom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 886,20 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006877 |
oprava kamennej dlažby na Nám.A.Dubčeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 223,33 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006886 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ_ odpad z čistenia ulíc_faktúra patrí Oddeleniu správy a údržby ciest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
201,60 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006866 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 640,68 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006868 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
19 974,51 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006867 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 469,30 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006870 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
888,82 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006872 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 299,18 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006869 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
459,34 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006871 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 474,14 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006887 |
oprava prepadu na zastávke MHD Búdková pri križovatke s Mudroňovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 089,16 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006892 |
Kuchynská linka ZUŠ Panenská 1 nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
6 900,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006873 |
rádiokomunikačné služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
04.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006878 |
úprava križovatky Mudroňova/Myjavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
203 202,53 € |
04.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006865 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 940,00 € |
04.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
