| 1250004797 |
obuv poltopánková, 95 párov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
10 260,00 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004774 |
Prievozská ulica - realizácia opravy vozovky BUS pruh, úsek Mlynské nivy -
Bajkalská ul. Smer Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
305 504,72 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004773 |
Ivánska cesta - realizácia opravy prepadu vozovky a chodníka pri IKEA
(obch.centrum) smer letisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 591,91 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004766 |
dodávka vody 20.05. - 19.06.2025 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
72,74 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004770 |
Individualny koucing pre ucastnikov programu Zona ucenia, 4x1h, 4xMAG (Trubiniova, Vyboh, Kollarik, Mach) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
565,80 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004792 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 393,71 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004794 |
údržba zelene podľa objednavky 0BZ2500118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
889,67 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004793 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 397,87 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004795 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 209,79 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004788 |
Pristup k spoplatneným článkom v internet.denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk - SŽP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
121,77 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004768 |
Čítačka kariet na vstup do miestnosti, elektrický zámok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
700,44 € |
24.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004764 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária |
36856584 |
|
2 583,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004755 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004752 |
náplne do plotra Canon TM 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
594,09 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004748 |
samolepky,nálepky,dibondy,tabule,letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 986,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004747 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
526,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004760 |
vodné Legionárska, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,10 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004759 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,89 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004744 |
Záložný zdroj APC Smart-UPS 750 VA, dátový kábel,video kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 029,77 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004743 |
TZ páska Brother TZE-S231, batoh na notebook |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
145,32 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004753 |
Výmena havarovaného stožiara SKS33P na BA462 a výmena SKS33P stožiara pre detekciu chodcov na Baníkova
ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 699,24 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004754 |
Výmena návestidiel na BA614, oprava poškodeného kábla WS124 a 123 na BA309 a oprava poškodeného kábla č.8
na BA523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 679,61 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004746 |
vodné.stočné Hodžovo námestie, 20.05.2025 - 19.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
562,57 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004763 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.2025 - 21.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004745 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.05.2025 - 18.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 846,67 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004761 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,75 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004751 |
údržba zelene podľa objednavky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 278,98 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004756 |
Záhradnícke služby podľa objednávky OBZ2500673 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
12 320,91 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004757 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,53 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004762 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11/437, 23.05.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,07 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
