| 1230002746 |
znalecký posudok č. 13/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002690 |
provízia za predaj parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 908,50 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002689 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
3 428,88 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002700 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
17.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002688 |
elektrina vyúčt. 03/2023 Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
32,16 € |
17.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002676 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 312,64 € |
17.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002678 |
elektrina 03/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
14 754,32 € |
17.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002677 |
elektrina 03/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 885,54 € |
17.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002679 |
elektrina 03/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 892,68 € |
17.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002680 |
elektrina 03/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
17 006,33 € |
17.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002714 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
432,29 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002715 |
elektrina vyúčt. 03/2023, H.Meličkovej 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
564,12 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002716 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 363,40 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002708 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
260,20 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002709 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
309,46 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002701 |
elektrina vyúčt. 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
806 536,21 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002707 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
557,66 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002711 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 648,44 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002713 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
155,94 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002754 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
431,56 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002755 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 283,35 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002758 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 822,67 € |
17.04.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002756 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 420,78 € |
17.04.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002757 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 142,88 € |
17.04.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002651 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.1.-9.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002652 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-220,75 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002649 |
prevádzkové náklady 02/2023 - Pozastavujem Platobný príkaz z dôvodu ručnej úhrady priamo v Multicash 21.04.23 - MO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002629 |
výkaz parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 953,20 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002628 |
predaj parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,85 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002630 |
parkovné 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
30,77 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
