| 1230006568 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,95 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006567 |
Hudobné vystúpenie skupiny Paper Moon Trio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kružliaková Andrea |
neuvedené |
|
215,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006566 |
Hudobné vystúpenie skupiny Paper Moon Trio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medeková Barbora |
neurčené |
|
215,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006565 |
Hudobné vystúpenie skupiny Paper Moon Trio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Uhlíková Kristína |
neurčené |
|
220,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006571 |
Spacie vaky pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore - zimného krízového režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
4 371,38 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006579 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.07.-16.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006576 |
Vodné, stočné Vietnamská 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,53 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006560 |
Výroba a dodanie PAAS tabúľ a smerníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
2 435,39 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006561 |
Výroba a dodanie PAAS tabúľ do zóny RU2+SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
3 264,40 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006564 |
PHM 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 492,31 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006569 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
105 000,00 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006575 |
PHM 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 788,99 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006584 |
Oprava a údržba priestorov - objekt ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 313,73 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006585 |
Oprava a údržba priestorov - objekt ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 040,43 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006570 |
Záhradné úpravy na projekte Revitalizácia parku v okolí Cintorína Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSASPOL, s.r.o. |
36559709 |
|
443,52 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006577 |
Oprava výtlkov a výmena poškodených kanaliz. vpustov na Plynárenskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
960,00 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006573 |
Hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
320,76 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006574 |
Hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 209,00 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006586 |
Kontrola a servis vzduchotechniky divadla DPOH na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 940,68 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006587 |
Úpravy pokladne na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 981,28 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006582 |
Oprava prepadu vozovky na Púchovskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 594,17 € |
23.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006583 |
Výmena dažďového vpustu na ulici pri Vinohradoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
720,04 € |
23.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006580 |
Elektrina vyúčtovanie - Staviteľská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
39 139,11 € |
23.08.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006533 |
Obsluha kotolne, Onreja Štefánka, 1.8.-31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
22.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006524 |
Inštalácia plošiny na schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Juraj Olbřímek, PhD. |
36075744 |
|
200,00 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006536 |
Nákup pečiatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
44,00 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006541 |
MOS-HDBA - ZŠ Harmincova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 516,26 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006542 |
Optické pripojenie MSP Petržalka - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 934,56 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006551 |
Administratíva, organizácia a produkcia komunitných podujatí - adaptácia žien z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006539 |
Kancelárske kreslo, Strnová Katarína. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
280,80 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
