| 1230006754 |
údržba zelene obj. OTS2302974 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,18 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006759 |
údržba zelene obj. OTS2303015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 398,98 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006762 |
demontáž,čistenie,pozinkovanie,náter a spätná montáž zábradlia, nájazd na Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
49 133,71 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006761 |
oprava dopr.zvodidiel na rázcestí ul.Bratská-smer Rakúsko a na výjazde na Lamačskú cestu z Harmincovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 446,10 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006742 |
stavebné a montážne práce 08/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" III.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
83 635,85 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006745 |
údržba zelene obj. OTS2303020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
207,60 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006747 |
údržba zelene obj. OTS2302648 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 885,20 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006750 |
údržba zelene obj. OTS2302238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 870,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006749 |
údržba zelene obj. OTS2303027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
810,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006748 |
údržba zelene obj. OTS2303334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
114,62 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006758 |
údržba zelene obj. OTS2303636 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
300,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006767 |
prevádzka CSS 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 491,98 € |
06.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006746 |
údržba zelene obj. OTS2303331 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 536,00 € |
06.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006752 |
údržba zelene obj. OTS2303022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 632,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006697 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
225,76 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006698 |
BT-722HU oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť zabudli odrátať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
05.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006699 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
275,83 € |
05.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006700 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
245,80 € |
05.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006701 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 052,73 € |
05.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006696 |
odvoz KO 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
05.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006686 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006687 |
Batéria do notebooku PATONA 1ks. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
51,46 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006688 |
Batéria do notebooku T6 power Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
277,09 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006689 |
Napájací adaptér Dell 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
271,07 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006690 |
Drobná elektronika - Káble, slúchadlá, klávesnice a ochranné sklá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
843,89 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006691 |
Projektor Optoma HD29i a stropný držiak Optoma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 489,10 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006693 |
BT-690HU oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006694 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006695 |
BT-722HU oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006668 |
Sedací vak vrece 8x |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABC CONNECT, s.r.o. |
36776271 |
|
439,20 € |
28.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
