| 1230002783 |
odplata mandatára 04/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
46,18 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002981 |
penalizácia za oneskorené úhrady, Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
123,45 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002980 |
penalizácia za oneskorené úhrady, Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
9,39 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002974 |
catering na workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
157,30 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002922 |
projekčné práce základ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 510,00 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002936 |
mes.kontrola EPS 04/2023 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002937 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002979 |
mes.kontrola EPS 04/2023, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002928 |
vodné Kamenné nám. 14.3.-13.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002942 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002926 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1,14.3.-13.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002927 |
vodné Kamenné nám. 13.3.2022-13.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
146,35 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002977 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.3.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
382,66 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002916 |
odb.prehliadka EPS v kolektore Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 897,91 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002976 |
poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,00 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002965 |
rekonštrukcia osvetlenia na Nám. Slobody zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
225 817,62 € |
24.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002924 |
príprava a kompletný inžiniering "Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 070,66 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002925 |
dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie "Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 456,22 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002938 |
vodné,sočné,zrážky Markova 1, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002963 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002967 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
328,80 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002923 |
kontrola a overenie tachografu Mitsubishi Fuso BT162HS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
294,00 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002917 |
orezy stromov - Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
682,84 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002918 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
162,00 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002919 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
157,08 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002920 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
160 580,84 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002921 |
maľovanie, upratovanie - Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
219,71 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002970 |
výmena vchod.dverí, Kopčianska 88/byt 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 274,09 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002971 |
výmena vchod.dverí, Kopčianska 88/byt 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 751,37 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002939 |
PHM 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 211,19 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
