| 1240000145 |
letenky Brussels - Petrle Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
335,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000201 |
Nájom pozemkov NZ088808122100 za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATADOR Real Estate, s.r.o. |
36332551 |
|
813,45 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000202 |
Znalecký posudok č. 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000203 |
Nájom pozemkov NZ088803182000 za rok 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
12 420,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000204 |
Nájom pozemkov NZ088803182000 za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
12 420,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000215 |
Na zaklade objednávky číslo OTS2400371 vam fakturujeme neadresnu distribuciu letákov A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000142 |
poplatok pre os.vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000212 |
Papier kop. biely A3/80g/500ks PERFORMER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
423,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000213 |
Doska spisová so šnúrkami Victoria nepoťahovaná A4 hnedá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
985,74 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000140 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
153,91 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000146 |
smaltovaná ul.tabuľa 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
330,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000147 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.12.2023-12.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000148 |
pokládka VZT jednotiek 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECH - MONT Helicopter company, s.r.o. |
31715796 |
|
11 400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000141 |
plotrová rola, špagát jutový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
576,30 € |
22.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000157 |
Balík služieb na portáli profesia.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
5 278,80 € |
22.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011628 |
Personálne náklady,podiel správnej réžie ,papierové rolky 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 239,24 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011631 |
vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
12 726,23 € |
22.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000176 |
Údržba zelene obj. OTS240002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
621,98 € |
22.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000149 |
elektrina vyúčt. 12/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 172,03 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000205 |
Vodné,stočné Agátová 1, 2.12.2023-1.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 346,16 € |
22.01.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011624 |
Nové funkcionality Inspection Report |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 800,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000133 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 987,34 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000134 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,52 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000122 |
Hálkova 3, vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,45 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000128 |
Gunduličova 10, vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38 350,68 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000130 |
Kadnárova 96, vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu 01.01.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,64 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000139 |
Kadnárova 98, vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
168,06 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011610 |
úprava plochy na dočasné parkovanie Pionierska - Šuňavcova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 995,51 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011612 |
"Clean mobility - MHD ŽST Petržalka, Panonska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
47 468,62 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000125 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Mierová 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,52 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
