| 1230006879 |
údržba zelene obj.č. OTS2303026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
480,00 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006880 |
údržba zelene obj.č. OTS2303183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
24 725,65 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006881 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
16 320,00 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006868 |
výmena komplet nového PA č.9 HubenéhoxAugustína Murína, montáž,demontáž základovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
6 202,80 € |
08.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006866 |
parkovacie automaty Strada S5 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
54 822,00 € |
08.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006803 |
servis a prenájom predložiek 08/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006801 |
dodávka vody 18.7.-17.8.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
88,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006820 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
185,40 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006802 |
mes.kontrola EPS 08/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
184,49 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006835 |
hygienické a čistiace potreby, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
186,56 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006780 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006781 |
výťah Tománkova 5-7, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006811 |
správa tepelných zariadení 08/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006812 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 08/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006782 |
výťah Budyšínska 1, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006783 |
výťah Česká 4, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006775 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006779 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006776 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006778 |
odplata mandatára 08/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006809 |
upratovacie práce DS Kotva, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006810 |
správa tepelných zariadení 08/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006777 |
odplata mandatára 08/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006813 |
upratovanie spol. priestorov 08/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006790 |
podiel prev.nákladov 08/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006794 |
odplata mandatára 08/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006795 |
odplata mandatára 08/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006791 |
odplata mandatára 08/2023 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006796 |
odplata mandatára 08/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006792 |
odplata mandatára 08/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
