| 1240000363 |
dodávka elektriny, Cintorínska 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 308,56 € |
30.01.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000356 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
292 181,94 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000349 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
5 268,68 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000350 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 521,02 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000357 |
5 ks stožiarových svorkovníc Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
130,68 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000355 |
opravná faktúra za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
23 273,24 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000348 |
11.01.2024 - 10.02.2024, office TV Start |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000352 |
27.12.23 - 26.01.24, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 470,88 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000353 |
27.12.23 - 26.01.24, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 239,39 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000346 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
736,30 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000347 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 186,24 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000351 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.12.2023-28.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000338 |
V zmysle Čl. III ods. 10 Najomnej zmluvy c. 078802251300 vam fakturujeme za dodavky sluzieb za priestory kancelárii Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie |
42263948 |
|
14 850,96 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000340 |
Fakturujeme Vám náklady za potrebovanú elektrickú energiu za "kamerový systém" nebytových priestoroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
67,58 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000332 |
V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
600,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000331 |
Upratov. práce, H. Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000339 |
Vodné, stočné, zrážky - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000334 |
Mesačná kontrola EPS:01/2024 PP! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000325 |
práce podľa ZoD - Prístrešok Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
12 160,70 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000333 |
Dieťa a rodina v rozvode 27.2. - 29. 2. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
540,00 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000329 |
EVO Diesel - PHM, 1.-15.12.2023 ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 664,32 € |
26.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000323 |
Odmena za obdobie december 2023, podla mesačného výkazu, na základe Zmluvy o zabezpečení služby platobného sytému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 654,24 € |
26.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000341 |
personálne zabezpečenie-brigádnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
75,84 € |
26.01.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000326 |
Prenájom pojazdnej kaviarne, Kávové nápoje, Horúca čokoláda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šafko s .r.o. |
52732380 |
|
822,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000328 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
26.01.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000316 |
Upratovanie H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000288 |
el.energia 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
72,34 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000320 |
Technická 6, strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000286 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.12.2023-10.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
525,11 € |
25.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000300 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.12.2023-17.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
329,59 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
