| 1240003163 |
Seminář Obec a developer, realizovaný formou online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KMTV Management Czech SE |
11725371 |
|
108,15 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003149 |
vložné na seminář Systémy modro-zelené infrastruktury v praxi, Brno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
133,19 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003146 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 468,26 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003158 |
prevádzkové náklady 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
24 572,74 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003145 |
opravy výťahov, DPOH Gorkého č. 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
230,40 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003153 |
deratizácia - ver.priestranstvá Rovniankova 2. SSN-p. Kubík info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
267,22 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003162 |
oprava poruchy snímača veľkokapacitného skenera VERSASCAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
216,00 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003126 |
deratizácia - Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
200,04 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003127 |
deratizácia - Polereckého 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,44 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003128 |
deratizácia - Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
133,56 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003169 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
161,76 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003123 |
penalizačná faktúra -mand. správca Duspama NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
17,72 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003124 |
penalizačná faktúra -mand. správca Duspama NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
326,50 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003121 |
Projektové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 610,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003120 |
zabezpečenie diskusie s Kristínou Tormovou na Dobrom trhu v rámci BMD 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
420,00 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003104 |
technicko-organizačné zabezpečenie eventu Deň učiteľov 2024 dňa 25.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 852,16 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003117 |
Odstránenie závad na suchovode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
28,25 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003118 |
Mesačná kontrola EPS: 04/2024 v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003119 |
Mesačná kontrola EPS:04/2024 . Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003122 |
Servis ECV : BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
450,90 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003105 |
implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003103 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400919 OZVP/ZJ/21/008 - Kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003106 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
285,86 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003107 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Laurinská 5/kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 156,20 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003108 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Primaciálny palác/1p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
881,09 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003109 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Nám.SNP 25/ tržnica/kancelárie 2p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
819,26 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003110 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Laurinská 7 /1p.kancelaria a.114 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
373,59 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003111 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
859,14 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003113 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,72 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003115 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,40 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
