| 1230007012 |
oprava prepadu chodníka na Karadžičovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 231,18 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007013 |
oprava prepadu vozovky na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 077,23 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007018 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Pribišova 8, byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
14.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006989 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
176,89 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006990 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
434,35 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006991 |
elektrina vyúčt. 08/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
629,76 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006992 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
240,01 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006995 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 631,22 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006980 |
preskúšanie hlas.zar. a ozvučenie MsR a MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
12.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006979 |
spotreba,plynu,vody 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
394,61 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006974 |
zrážky 08/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006975 |
zrážky 08/2023 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006976 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006977 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS,OPP 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006978 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
404,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006983 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
375,30 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006981 |
plyn.vyúčt. 08/2023 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 233,38 € |
12.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006982 |
plyn.vyúčt. 08/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 047,78 € |
12.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006985 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
337,13 € |
12.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006984 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 890,15 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006986 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 163,27 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006987 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
263,38 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006988 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 802,32 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006953 |
dezinsekcia - Rezedova 3 byt 126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006929 |
infotabuľa hniezdne veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006889 |
mes.správa systému 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006926 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OLD STYLE, s.r.o. |
44646208 |
|
806,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006927 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 466,14 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006932 |
správa domov 09/2023 nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006939 |
správa domov 09/2023 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
