| 1230003259 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003252 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,30 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003254 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 799,66 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003295 |
prekládky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
757,99 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003263 |
údržba zelene obj. OTS2300107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
400,13 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003264 |
údržba zelene obj. OTS2300652 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
463,10 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003283 |
catering na MsZ 27.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 590,72 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003285 |
pokládka PVC podláh v kanc. OSK, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 958,93 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003265 |
údržba zelene obj. OTS230005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
789,07 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003266 |
údržba zelene obj. OTS2300959 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
170,40 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003293 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
603,90 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003297 |
pokládka dlažby do podkrovia a doplnenie vykurovania do priestoru toaliet a podkrovia v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 176,94 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003262 |
mesačný support 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
09.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003288 |
ASW Update, Upgrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
15 717,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003294 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
196,25 € |
09.05.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003243 |
výťah 04/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003242 |
výťah 04-06/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003241 |
výťah 04/2023 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003244 |
výťah 04/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003245 |
výťah 04-06/2023 Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
399,18 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003239 |
vyčistenie kont.stojiska 04/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003240 |
vyčistenie kont.stojiska 04/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003248 |
letenky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
24 048,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003220 |
Potraviny pre potreby programu Nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
653,40 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003222 |
upratovacie práce 04/2023 Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003247 |
posúdenie výšky trhovej ceny pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska |
31792332 |
|
420,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003233 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
520,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003246 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003234 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
360,00 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003225 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 389,86 € |
05.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
