| 1240003270 |
PredÍženie domény bratislavskisusedia.sk, 27.04.2024 - 27.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003306 |
servis a prenájom predložiek 04/2024 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
189,90 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003307 |
servis a prenájom predložiek 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
296,50 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003308 |
servis a prenájom predložiek 04/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003309 |
servis a prenájom predložiek 04/2024,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003312 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
561,60 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003271 |
nájomné a vedľajšie náklady 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003303 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003295 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
7 876,90 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003296 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Cena primátora 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
17 107,87 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003299 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 632/24 v k.ú. Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003265 |
Zdravotné výkony 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
14 621,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003268 |
Liebherr T 1404 Jednodverová chladnička 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
504,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003279 |
E-kupóny - stravné za 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
21 529,97 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003297 |
odvoz KO 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003298 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
621,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003300 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 633/24 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003301 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 634/24 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003302 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 635/24 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003310 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
2 646,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003313 |
Profylaktická prehliadka KJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
3 332,40 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003275 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 662,52 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003289 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.03.2024 - 26.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
388,25 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003290 |
zrážky 04/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003291 |
zrážky 04/2024, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,57 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003292 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.03.2024 - 29.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,01 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003272 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.04.2024 - 01.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
135,65 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003273 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.04.2024 - 01.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,67 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003274 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.04.2024 - 01.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 820,99 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003287 |
zrážky 04/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,52 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
