| 1240003391 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003395 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003413 |
Ethernet Line 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003434 |
Faktúra za prepravnú a pohotovostnú službu od 1.2.2024 za 22 nocí pohotovosti ( 220 hodín) a celkovo 20 prevozov ľudí bez domova (prevezených 21 osôb) v rámci zimného protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
2 112,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003436 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003399 |
Kärcher VC 3 Bersáčkový vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
99,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003412 |
Cisco certifikačná skúška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
372,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003410 |
SOC security monitoring 2024-04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003431 |
vodné,stočné Pionierska 16, 06.11.2023 - 05.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,48 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003394 |
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3459/7 vo výmere 54 m2, a časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3459/21 vo výmere 6 m2, zapísaných na LV č. 1748 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
290,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003403 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 606,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003408 |
za dodanie nápojov pri príležitosti ESCP dňa 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
160,05 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003420 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003439 |
LCD ASSY oprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
420,48 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003397 |
zrezávanie nespevnených a spevnených plôch pod zvodidlom Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
502,70 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003398 |
čistenie ul.vpustov s frézovaním a kamer.skúškou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 473,46 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003440 |
oprava zámkovej dlažby a beton.palisád na Vazovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 020,55 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003441 |
oprava slepeckej dlažby a odvodnenie vozovky na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 750,27 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003442 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
432,96 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003438 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003433 |
PHM 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 637,61 € |
06.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003417 |
práce naviac 04/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
17 563,05 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003425 |
osadenie cyklostojanu na vstupe do Medickej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
289,05 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003426 |
oprava kamenných dlažieb na Primaciálnom nám. a Uršulínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 017,97 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003427 |
oprava kamenných kociek na Nám.Ľ.Štúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
16 670,98 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003428 |
osadenie 2ks cyklostojanov na vstupe do Medickej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 133,64 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003415 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 938,04 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003416 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
54 022,84 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003421 |
oprava zastávky na Havlíčkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 475,81 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003432 |
PHM 4_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 587,07 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
