| 1240003682 |
vyúčt. teplo 04/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 392,12 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003684 |
vyúčt. teplo 04/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 148,02 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003674 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 768,67 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003689 |
Záhradnícke služby - 1 kolo kosba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003704 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
511,87 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003678 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
1 084,80 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003703 |
revízia prenosných has.prístrojov,hydrantov v kolektoroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 942,86 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003692 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
266,40 € |
14.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003688 |
Oprava - výmena LED gombíkov vo vozovke na električkovej trati Dubravsko-Karloveskej radiále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
62 552,16 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003690 |
oprava BA225, výmena stožiara 7 a návestidiel a ďalších komponentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 872,01 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003679 |
poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001688247 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-194,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003680 |
poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001681055 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-26,12 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003675 |
vodné Kamenné nám., 14.04.2024 - 13.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003698 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 948,22 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003700 |
domáca pohotovostná služba 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 161,36 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003702 |
údržba,prevádzka kolektorov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 086,56 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003697 |
deratizácia,dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
290,40 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003695 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2401447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 867,83 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003696 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401761 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 571,90 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003626 |
Projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP,subdodávky 04/2024 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 664,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003693 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie , Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 756,14 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003705 |
kurz prvej pomoci dňa 08.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
78,00 € |
14.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003681 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
23,70 € |
14.05.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003686 |
teplo,voda 04/2024, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 010,34 € |
14.05.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003685 |
teplo,voda 04/2024, Tománková 5 - 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 735,66 € |
14.05.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003687 |
teplo,voda 04/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 417,77 € |
14.05.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003617 |
internet 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003614 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003654 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
220,90 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003656 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 064,46 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
