| 1250002798 |
orez,výrub stromu Petržalka-Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
691,06 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002801 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,35 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002802 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,30 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002797 |
Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí v lokalite námestie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
1 537,50 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002794 |
Informatívny zákres sietí Námestie Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
861,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002803 |
Vytýčenie IS správcami v teréne vrátane poplatkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
5 535,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002762 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002768 |
oprava vozovky - zastávka Smolenická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 818,67 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002810 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
159,41 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002811 |
prenájom digitálnych rádiostaníc: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
35,42 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002792 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie licencie Vema na obdobie 1.4.-30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26 674,46 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002813 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
814,56 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002809 |
Vyhotovenie adresného bodu zak.č. 908/25 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002764 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,28 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002791 |
Geodetické a kartografické práce Vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 78. (Dňa 10.7.2025 bola doručená faktúra s opraveným dátumom splatnosti.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
250,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006154 |
Preplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
-1,24 € |
15.04.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002737 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
224,50 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002736 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
204,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002752 |
Pripojenie UPS na velín, MaR, Uršulínska 2 garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APLI s.r.o. |
31319521 |
|
375,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002747 |
prenájom 04/2025 Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,12 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002728 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
121,28 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002727 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,62 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002710 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
105,78 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002711 |
prezutie BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002721 |
znalecký posudok č. 67/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
447,72 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002722 |
znalecký posudok č. 66/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
233,70 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002740 |
Aktualizácie dopravno-plánovacích softvérov PTV Visum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
30 631,92 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002724 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.03.2025 - 11.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002723 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
772,64 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002715 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
