| 1240000936 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400741 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení v DPOH 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000943 |
Fakturujeme Vam za polygrafické služby - in.ba č.2-3/2024, 48 str |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 082,05 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000948 |
Spotrebný tovar - Napájací zdroj Univerzálny 230 V/3 – -12 jednosmerný 1500 mA, štítkovač, TZ páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
213,47 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000949 |
Taška na notebook HP Renew Business Topload 14,1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
624,06 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000950 |
Laserový diaľkomer KRT706510 – Laserový diaľkomer 60 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
89,60 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000963 |
parkovanie starostov na obdobie od
1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
21,60 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000964 |
parkovanie poslancov na obdobie
od 1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
950,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000965 |
prenájom parku na obdobie od
1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000966 |
poskytnutie služby na obdobie od 1.1.2024 do 31.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000942 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 778,11 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000952 |
02 Energeticky certifikat budovy-EC - Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
864,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000940 |
rádiokomunikačné služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
08.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000945 |
Poplatky za služby/tovar, ADRESÁT - 1023297806 - MsP - NEUHRÁDZAŤ - DOBROPIS KDF 124001829 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 473,73 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000895 |
Stavebni prace skatepark most SNP - viz. ZP za obdobi 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
72 135,93 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000926 |
Z zmysle čl.II,,bodu 5 Dodatku č.5 k Mandátnej zmluve 1/2004 zo 16.1.2004
v zneni dodatkov č. 1-4 Vám fakturujeme za správu domov za mesiac február
2024 - nebytové priestory. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000903 |
Jcdnotka základná s kamcrou + príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
3 531,70 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000924 |
Za správu domov za mesiac február
2024 - byty. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000905 |
Fakturujeme Vám; odstránenie havarijného stavu poškodenej podlahy javiska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 127,61 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000907 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenenej výplne na
vstupných dverách do priestoru DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
525,60 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000912 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zatečeného stropného svietidla
v objekte: Pribišova 8/Klub seniorov Lipka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,62 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000913 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia
v objekte: Záporožská 8/pavilón A vstup do kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,01 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000916 |
Fakturujeme Vám: odstránenie HS, upchatá kanalizácia, zaizolovanie prestupov, poškodených omiet. povrchov....
-podlá súpisu prác a dodávok v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 711,18 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000918 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu likvidácia azbestovocementovej krytiny
v objekte; Pruger-Wallnerova záhrada na Nekrasovovej u l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
336,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000919 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dverí do priestorov divadla,
vytápania pr.divadla cez balkón počas dažďov
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
367,24 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000911 |
Fakturujeme Vám za opravu výťahu podľa objednávky.
Výťah:VYT.64 Kopčianska 88 Typ:TONV500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000906 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného otvárania vstup.brány,rozbitej slenenej výplne Ip./kanc.č .100
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 267,52 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000910 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000921 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie a vytopených priestorov
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
796,56 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000904 |
Fakturujeme Vám za servis a údržbu výťahov na
základe ZoD 12/07/S,
Výťah:VYT,63 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000922 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
