| 1240003773 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003774 |
oprava a údržba BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003775 |
oprava a údržba BL451 IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003707 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003708 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003709 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003710 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003711 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003712 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003713 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003714 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003715 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003716 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003717 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003718 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003719 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003720 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003721 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003722 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003723 |
Nájomné za NP 05/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003746 |
provízia za predaj parkovného 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,36 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003779 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003780 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,10 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003736 |
CTL Prešporské porno, DAAD, Singularch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003737 |
Šnúrky na krk_MD2024_600 ks,preukazy na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 005,60 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003738 |
nálepky,letáky,vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
420,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003748 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora -Rača" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003725 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.04.2024 - 14.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003732 |
potraviny pre potreby programov MTT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
773,54 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003729 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 401,01 € |
15.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
