| 1230003605 |
odplata mandatára 05/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003600 |
podiel prev.nákladov 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003627 |
teplo,voda 04/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 832,41 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003626 |
teplo,voda 04/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 521,85 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003625 |
teplo,voda 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 178,57 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003624 |
teplo,voda 04/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 628,95 € |
16.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003560 |
tlač in.ba č. 5-6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
34 529,10 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003620 |
správa tepelných zariadení 05/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003622 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 05/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003623 |
upratovanie spol.priestorov 05/2023 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003621 |
správa tepelných zariadení 05/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003619 |
upratovacie práce DS Kotva, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001732 |
vykonanie autorského dozoru Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. |
50813811 |
|
2 300,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003595 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.4.-7.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
16.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003569 |
vence so stuhami na Nám.Ľ.Štúra a Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003628 |
vodné Röntgenova 24, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003576 |
vodné Hurbanovo nám., 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003582 |
stavebný dozor 04/2023 "SD-Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 565,81 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003590 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 19.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003577 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003584 |
náter dopr.zábradlia na Bratskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 550,88 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003583 |
oprava zvodidiel po dopr.nehode na Vajnorskom nadjazde |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 842,11 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003585 |
oprava a doplnenie reťazí na stlpikoch- Nám.Alexandra Dubčeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
533,08 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003586 |
oprava zvodidiel na Vajnorskom nadjazde pri Koratexe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 388,47 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003567 |
dodaná polievka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
231,00 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003564 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003634 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.4.-8.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003635 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 323,14 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003568 |
dopravná služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
54,00 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003562 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
