| 1230007525 |
premietacie plátno Sencor STS 152S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
78,11 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007521 |
orezy,výruby stromov - Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 269,29 € |
28.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007520 |
bezpečnostná úprava vozovky na Gagarinovej a Vazovovej ul.,nalepenie betónových obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 512,00 € |
28.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007531 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 148,00 € |
28.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007494 |
servis výťahov 08/2023, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007495 |
servis výťahov 08/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007496 |
servis výťahov 08/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007515 |
fotoservis 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007501 |
letenky Mallorca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
420,00 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007518 |
voda,teplo 07/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 179,84 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007517 |
hipotreapia pre detské kluby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hipoterapie DUŠIČKA |
53283201 |
|
500,00 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007497 |
servis výťahov 09/2023, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007498 |
servis výťahov 09/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007499 |
servis výťahov 09/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007516 |
organizácia a vedenie pohybových aktivít , ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Daniel Antálek |
nezadané |
|
400,00 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007519 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
30,89 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007503 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
27.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007504 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
27.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007502 |
vytýčenie IS - Beniakova, Nad Lúčkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
120,00 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007505 |
nátery stien v podchode na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 594,56 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007507 |
nátery stien v podchode na Patronke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 734,31 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007493 |
zhodnotenie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
184,32 € |
27.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007514 |
geologické práce ,,Rekonštrukcia budovy internátu v Záhorskej Bystrici pre nájomné bývanie" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG audit, s.r.o. |
43791336 |
|
2 000,40 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007508 |
oprava poklopu kanalizácie na Ilkovičovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
801,85 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007512 |
"Asanácia trénigovej haly športovej haly na Pionierskej ul.-Dod.č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
5 266,08 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007500 |
stavebné práce Park na Legionárskej ul. - Čerešňový sad
zapojiť 453 v sume 45 073,62 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
45 073,62 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007509 |
oprava poškodenia obrubníka na ul. Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
910,90 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007511 |
oprava poškodených obrubníkov na ul. M.Sch.Trnavského,Harmincovej,Pod záhradami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 178,55 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007459 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
5 648,16 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007453 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
981,22 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
