| 1230007482 |
posteľné prádlo pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
560,90 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007451 |
pásky,spony,napájací zdroj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TES - SLOVAKIA, s.r.o. |
31608655 |
|
334,68 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007478 |
Maintenance cartridge 761 pre HP DJ T7200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
93,60 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007465 |
oprava požiarneho uzáveru IMOS č. 17 a č. 05 v objekte podzemných garáží na Uršulínskej ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
4 162,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007477 |
maitenance Epson T6714 pre WF-C869R Series |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
37,20 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007483 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
144,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007452 |
vyjadrernie o existencii sietí Sanet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
12,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007466 |
odplata mandatára 09/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007467 |
podiel prev.nákladov 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007468 |
odplata mandatára 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007469 |
odplata mandatára 09/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007470 |
odplata mandatára 09/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007471 |
odplata mandatára 09/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007472 |
odplata mandatára 09/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007475 |
odplata mandatára 09/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007476 |
odplata mandatára 09/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007455 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 698,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007481 |
supervízia odb.zamestnancov KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
400,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007484 |
upratovanie spol.priestorov 09/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007485 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007486 |
správa tepelných zariadení 09/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007487 |
správa tepelných zariadení 09/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007488 |
upratovacie práce 09/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007458 |
daňovo - poradenské služby a konzultácie v oblasti miestnych daní v zmysle Obj. č. OTS2303240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
4 389,47 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007480 |
vodné Poľská, 24.7.-23.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
499,28 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007489 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ a smerovníkov 385ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
8 493,36 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007490 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
5 858,11 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007454 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 1.-8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
387,10 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007456 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 485,85 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007479 |
PHM za 1/2 - 09/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.09.2023 - 15.09.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 484,33 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
