| 1230003563 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003594 |
deratizácia - MeaCulpa, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
57,60 € |
16.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003598 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
16.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003581 |
odstraňovanie pozostatkov havárie na NAGLS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 609,81 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003607 |
výmena sprchovej vaničky, Česká 4/byt 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
553,04 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003608 |
revízia elektroinštalácie, Hradská 140A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
377,29 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003580 |
čistenie od blata v okolí River parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
104,24 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003609 |
výmena vchodových dverí a oprava pántov, Bodrocká 44/byt 507 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
502,33 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003589 |
rekonštrukcia verejných priestorov - detské ihrisko Latorická/Geologická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
|
65 297,42 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003610 |
pripojenie,sprevádzkovanie plyn.kotla, Hradská 140C/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
387,32 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003611 |
výmena obkladu stien v kúpeľni, H.Meličkovej 11C/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 036,53 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003606 |
oprava bytu Hradská 140B/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 238,67 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003631 |
údržba zelene obj. OTS2301337 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 076,84 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003630 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
11 130,00 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003597 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.4.-9.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003591 |
stavebné práce 04/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 196 268,03 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003588 |
vypracovanie PD pre stavebné povolenie terasy Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Erik Jakeš |
52617912 |
|
9 990,00 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003587 |
geodetické práce - Hotel Flóra, areál Zlaté piesky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
993,30 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003633 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
14 880,00 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003632 |
údržba zelene obj. OTS2300964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 701,50 € |
16.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003592 |
ext.náklady za služby experta FIDIC "NS MHD 2" 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 015,20 € |
16.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003593 |
činnosť stavebného dozoru 04/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
41 208,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003561 |
nákup komunálnej techniky - vodná cisterna CNT8000 m3
Splatnosť:
30 900,- € 10/2023
30 900,- € 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
61 800,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003517 |
oprava a údržba auta BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
394,62 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003513 |
oprava a údržba auta BL074OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
309,35 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003518 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
619,36 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003514 |
oprava a údržba auta BA184NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
578,17 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003515 |
oprava a údržba auta BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
296,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003516 |
oprava a údržba auta BA907NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
299,93 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003461 |
repelentný spray |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PNEUMATO s.r.o. |
36610739 |
|
56,66 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
