| 1230007576 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
925,01 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007532 |
prednáška v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007593 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.8.-23.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 430,08 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007537 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,27 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007538 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007539 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007540 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
6,50 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007541 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007542 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007543 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
199,47 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007544 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007545 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007546 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
465,48 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007547 |
plastové poháre na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,24 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007548 |
oprava a údržba kanc.priestorov DPOH Laurinská 20, 6.p. IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
70 565,49 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007574 |
odvoz KO 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007534 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007578 |
dendrologický posudok - Mramorová,Šamorínska - Pod.Biskupice zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Envilution s.r.o. |
52228517 |
|
340,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007592 |
deratizácia -nám. F.Liszta(obj. J.Kubík) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
264,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007533 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
104,40 € |
02.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007569 |
údržba zelene obj. OTS2302778 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 861,28 € |
02.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007571 |
údržba zelene obj. OTS2302723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 542,40 € |
02.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007570 |
údržba zelene obj. OTS2303216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 435,26 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007528 |
prenájom penového dela+obsluha "Rozlúčka s letom" ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
250,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007527 |
konzek.tlmočenie SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN SE s. r. o. |
55650091 |
|
180,00 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007529 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007526 |
prenájom v k.ú.Nové Mesto13.9.-31.12.2023 č. zml. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
688,70 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007522 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 672,52 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007523 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 707,27 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007524 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 292,09 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
