| 1250002879 |
drobné stavebné a stolárske práce v NP, podchod na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kadlečík Peter |
36983217 |
|
11 835,91 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002838 |
Mach pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HydroFlora s.r.o. |
35772956 |
|
114,40 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002846 |
dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-5 214,42 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002851 |
dobropis 2024, OST 966, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 360,28 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002850 |
dobropis 2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7 843,54 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002852 |
dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 225,59 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002876 |
Jazykovy kurz AJ, 10X90 min, 1xMAG (Kmet), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002843 |
nájom parkovacích automatov marec 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
9 109,56 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002883 |
el.energia I.Q.2025, POP 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
71,96 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002837 |
pohostenie s inventárom na workshope dňa 09. 04. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
190,79 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002878 |
jarné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002841 |
personálne náklady,podiel správnej režie 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 800,01 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002842 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica,Lunapark, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 745,40 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002826 |
Meranie hluku a vibrácií z električkovej dopravy v lokalite Krížna a Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DMA Engineering, s.r.o. |
50513117 |
|
3 886,80 € |
16.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002836 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 1. - 15.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 697,38 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002822 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
44 673,60 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002824 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 950,06 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002823 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500079 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 983,35 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002825 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 627,91 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002858 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
750,12 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002860 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
279,33 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002863 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 861,63 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002873 |
elektrina vyúčt. 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 442,95 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002868 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
94,56 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002869 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
26,26 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002861 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 723,74 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002877 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
13 296,84 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002828 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
17 409,81 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002862 |
elektrina vyúčt. 03/2025, Zvolenská 3,Kopčianska 88, Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,87 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002855 |
elektrina 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 222,99 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
