| 1240003849 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.04.2024 - 16.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003834 |
Toaletný papier Jumbo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
128,52 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003835 |
dodanie Atlassian konzultačných služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 767,50 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003836 |
Vykonanie servisu systému EPS v objekte ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
28,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003837 |
PrekladateĽské služby k webu mesta bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
360,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003846 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.04.2024-08.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003848 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.04.2024 - 15.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
374,28 € |
17.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003814 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003798 |
pres.hlas.zar a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003808 |
teplo,voda 04/2024 Jutigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 561,15 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003810 |
teplo,voda 04/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 915,40 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003811 |
teplo,voda 04/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 634,10 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003809 |
teplo,voda 04/2024 Jutigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 425,02 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003812 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
371,08 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003824 |
preprava zamestnancov 1.4. - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003825 |
znalecký posudok č. 22/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
290,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003826 |
znalecký posudok č. 20/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
260,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003827 |
Zabezpečenie prevádzky vyťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
9 722,42 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003801 |
Dary a ceny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
231,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003806 |
deratizácia - Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
341,70 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003813 |
dodanie interiérového vybavenia do YouthHubu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 909,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003817 |
vykonávanie kompletnej prevádzkovej činnosti v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 03,04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003821 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 341,76 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003823 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
996,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003816 |
dodávka tepla na ohrev TV 04/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,40 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003815 |
El.energia VO 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
298 080,28 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003818 |
technické zabezpečenie podujatia Pýtajte sa primátora v Nemeckom kultúrnom dome v Rači |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Event Engineering s. r. o. |
50476149 |
|
300,00 € |
16.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003793 |
predláždenie chodníka na Račianskej ul. pri Lidli |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 129,55 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003794 |
oprava prepadu chodníka na Búdkovej ul. pri predajni JEME |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 899,26 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003807 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 006,67 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
